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上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度部門決算

成文日期:2017-09-19文號:索取號:JB8304000-2017-109發佈機構:區衛生計生委載體類型:公開類型:主動公開

【來源:區衛生計生委 發稿時間 :2017-09-19 16:04 閱讀次數:【推薦】 【糾錯】
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上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度部門決算

 

第一部分    上海市靜安區疾病預防控制中心概況

 

一、主要職能

上海市靜安區疾病預防控制中心主要是從事全區疾病預防控制服務的公益性事業單位。

主要職能包括:

1.承擔全區傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預防與控制;

2.承擔全區突發公共衛生事件和災害疫情應急處置;

3.承擔全區疫情及健康相關因素資訊管理,開展疾病監測,收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生資訊;

4.承擔全區健康危害因素監測與干預,開展食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查,開展公共健康和營養狀況監測與評價,提出干預策略和措施;

5.承擔全區疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測、評價;

6.承擔全區健康教育與健康促進,對公眾進行健康指導和不良健康行為干預;

7.承擔全區疾病預防控制技術管理與應用研究指導等。

8.承擔上海市靜安區衛生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

二、機構設置

根據上述職責,上海市靜安區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:行政辦公室、黨群工作辦公室、綜合業務(應急)管理辦公室、財務科、科教科、資訊科、急性傳染病防治科、病媒與寄生蟲病防治科、慢性傳染病防治科、免疫規劃科、慢性非傳染病監測管理科、生命統計與腫瘤傷害防治科、健康教育科、學校衛生與眼病防治科、環境職業放射衛生科、食品營養衛生科、品質管理科、微生物檢驗科、理化檢驗科。


第二部分上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度部門決算表

2016年度收入支出決算總表

單位:万元

 

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

6,930.98

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

114.27

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

14.28

六、其他收入

383.05

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

71.4

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

6503.75

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

142.37

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

7428.3

本年支出合計

6731.8

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

年初結轉和結余

1707.89

年末結轉和結余

2404.39

總計

9136.19

總計

9136.19


2016年度收入決算表

單位:万元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

7,428.30

6,930.98

114.27

 

 

 

383.05

208

 

 

社會保障和就業支出

71.40

71.40

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

71.40

71.40

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

71.40

71.40

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

7,205.74

6,708.42

114.27

 

 

 

383.05

210

04

 

公共衛生

6,932.98

6,435.66

114.27

 

 

 

383.05

210

04

02

  疾病預防控制機構

6,576.79

6,280.27

114.27

 

 

 

182.25

210

04

09

  重大公共衛生專項

356.19

155.39

 

 

 

 

200.80

210

05

 

醫療保障

272.76

272.76

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業單位醫療

272.76

272.76

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

151.16

151.16

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

151.16

151.16

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公積金

151.16

151.16

 

 

 

 

 


2016年度支出決算表

單位:万元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

6,731.79

4,518.61

2,213.18

 

 

 

206

 

 

科學技術支出

14.28

 

14.28

 

 

 

206

99

 

其他科學技術支出

14.28

 

14.28

 

 

 

206

99

99

  其他科學技術支出

14.28

 

14.28

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

71.40

71.40

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

71.40

71.40

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

71.40

71.40

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

6,503.74

4,304.84

2,198.90

 

 

 

210

04

 

公共衛生

6,230.98

4,032.08

2,198.90

 

 

 

210

04

02

  疾病預防控制機構

5,900.97

4,032.08

1,868.89

 

 

 

210

04

09

  重大公共衛生專項

330.01

 

330.01

 

 

 

210

05

 

醫療保障

272.76

272.76

 

 

 

 

210

05

02

  事業單位醫療

273.76

273.76

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

142.37

142.37

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

142.37

142.37

 

 

 

 

 

 

 

 

142.37

142.37

 

 

 

 

 


2016年度財政撥款收入支出決算總表

                                                                單位:万元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

6,930.98

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

14.28

14.28

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

71.40

71.40

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

5,972.23

5,972.23

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

142.37

142.37

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

6,930.98

本年支出合計

6,200.28

6,200.28

 

年初財政撥款結轉和結余

1,117.35

年末財政撥款結轉和結余

1,848.05

1,848.05

 

      一般公共預算財政撥款

1,117.35

 

 

 

 

      政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

8,048.33

總計

8,048.33

8,048.33

 

單位:万元


2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:万元

 

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

206

 

 

科學技術支出

      14.28

 

      14.28

206

99

 

其他科學技術支出

      14.28

 

      14.28

206

99

99

  其他科學技術支出

      14.28

 

      14.28

208

 

 

社會保障和就業支出

      71.40

      71.40

 

208

05

 

行政事業單位離退休

      71.40

      71.40

 

208

05

02

  事業單位離退休

      71.40

      71.40

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

   5,972.23

   4,279.14

   1,693.09

210

04

 

公共衛生

   5,699.47

   4,006.38

   1,693.09

210

04

01

  疾病預防控制機構

   5,551.75

   4,006.38

   1,545.37

210

04

09

  重大公共衛生專項

     147.72

 

     147.72

210

05

 

醫療保障

     272.76

     272.76

 

210

05

02

  事業單位醫療

     272.76

     272.76

 

221

 

 

住房保障支出

     142.37

     142.37

 

221

02

 

住房改革支出

     142.37

     142.37

 

221

02

01

  住房公積金

     142.37

     142.37

 

合計

   6,200.28

   4,492.91

   1,707.37

 


 

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款

基本支出決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

3,639.68

3,639.68

 

301

01

  基本工資

464.36

464.36

 

301

02

  津貼補貼

121.65

121.65

 

301

03

  獎金

 

 

 

301

04

  其他社會保障繳費

455.91

455.91

 

301

06

  伙食補助費

139.34

139.34

 

301

07

  績效工資

1,828.40

1,828.40

 

301

08

機關事業單位基本養老保險繳費

224.99

224.99

 

301

09

職業年金繳費

220.25

220.25

 

301

99

  其他工資福利支出

184.78

184.78

 

302

 

商品和服務支出

577.60

 

577.60

302

01

  辦公費

8.87

 

8.87

302

02

  印刷費

0.10

 

0.10

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手續費

0.25

 

0.25

302

05

  水費

2.26

 

2.26

302

06

  電費

72.70

 

72.70

302

07

  郵電費

20.20

 

20.20

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理費

106.19

 

106.19

302

11

  差旅費

1.00

 

1.00

302

12

  因公出國(境)費用

 

 

 

302

13

  維修(護)費

64.67

 

64.67

302

14

  租賃費

33.24

 

33.24

302

15

  會議費

0.40

 

0.40

302

16

  培訓費

2.20

 

2.20

302

17

  公務接待費

0.84

 

0.84

302

18

  專用材料費

71.38

 

71.38

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

1.63

 

1.63

302

27

  委託業務費

 

 

 

302

28

  工會經費

43.19

 

43.19

302

29

  福利費

73.29

 

73.29

302

31

  公務用車運作維護費

29.37

 

29.37

302

39

  其他交通費用

 

 

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

45.82

 

45.82

303

 

對個人和家庭的補助

200.88

200.88

 

303

01

  離休費

18.77

18.77

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

16.41

16.41

 

303

05

  生活補助

3.89

3.89

 

303

07

  醫療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

1.34

1.34

 

303

11

  住房公積金

142.37

142.37

 

303

12

  提租補貼

0.14

0.14

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

17.96

17.96

 

310

 

其他資本性支出

74.75

 

74.75

310

02

  辦公設備購置

33.08

 

33.08

310

03

  專用設備購置

8.25

 

8.25

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

16.56

 

16.56

310

13

  公務用車購置

16.86

 

16.86

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

 

 

 

合計

4,492.91

3,840.56

652.35

 


2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表

單位:万元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運作

經費決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運作費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運作費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 

54.16

47.07

 

 

51.86

46.23

16.86

16.86

35

29.37

2.3

0.84

 


2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注:上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度部門決算情況説明

 

一、關於上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度收入支出總體情況説明

上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度收入總計為7428.3万元、支出總計為6731.8万元。與2015年度相比,收入總計增加1340.49万元,主要原因:人員、公用、項目經費增加,支出總計增加1078.52万元。主要原因:人員、公用、項目支出增加。

二、關於上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度收入決算情況説明

上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度收入合計7428.3万元,其中:財政撥款收入6930.98万元,佔93.3%;上級補助收入114.27万元,佔1.54%;其他收入383.05万元,佔5.16%

三、關於上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度支出決算情況説明

上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度支出合計6731.79万元,其中:基本支出4518.61万元,佔67.12%;項目支出2213.18万元,佔32.88%

四、關於上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度財政撥款收入總決算6930.98万元,支出總決算6200.28万元。與2015年度相比,財政撥款收入總計增加1075.8万元,增長15.52%,主要原因:人員、公用、項目經費增加,支出總計增加627.52万元,增長10.12%。主要原因:人員、公用、項目支出增加。

五、關於上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度一般公共預算財政撥款支出6200.28万元,佔本年支出合計的92.1%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加627.52万元,增長10.12%。主要原因:人員、公用、項目支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度一般公共預算財政撥款支出6200.28万元,主要用於以下方面:科學技術支出(類)14.28万元,佔0.23%;社會保障和就業支出(類)71.4万元,佔1.15%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5972.23万元,佔96.32%;住房保障支出(類)142.37万元,佔2.3%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6449.88万元,支出決算為6200.28万元,完成年初預算的96.13%。決算數小于預算數的主要原因:兩區合併。其中:

1、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)14.28万元。主要用於:疾控信息化二期建設。年初預算為0万元,支出決算為14.28万元。決算數大於預算數的主要原因:年初尚未有該項支出的預算。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)71.4万元。主要用於:離退休人員費用。年初預算為70.53万元,支出決算為71.4万元,完成年初預算的101.23%。決算數大於預算數的主要原因:退休人員有所增加。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項)5551.75万元。主要用於:靜安區疾病預防控制中心完成疾病預防控制任務的支出。年初預算為5964.22万元,支出決算為5551.75万元,完成年初預算的93.08%,決算數小于預算數的主要原因:兩區合併。

醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)147.72万元。主要用於:流感監測、慢病防控、結核病防治和艾滋病防治等項目的支出。年初預算為0,支出決算為147.72万元,決算數大於預算數的主要原因:年初尚未有該項支出的預算。

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)272.76万元。主要用於:繳納在職職工基本醫療保險支出。年初預算為272.76万元,支出決算為272.76万元,完成年初預算100%

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)142.37万元。主要用於:繳納在職職工住房公積金支出。年初預算為142.37万元,支出決算為142.37万元,完成年初預算100%

六、關於上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出4492.91万元,包括人員經費3840.56万元,公用經費652.35万元。基本支出中:

1、工資福利支出3639.68万元,主要用於:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、伙食補助費、其他工資福利支出等。

2、商品和服務支出577.6万元,主要用於:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他商品和服務支出等。

3、對個人和家庭的補助支出200.88万元,主要用於:離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

4、其他資本性支出74.75万元,主要用於辦公設備購置、專用設備購置、資訊網路及軟體購置更新、公務用車購置等。

七、關於上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明。

上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為54.16万元,支出決算為47.07万元,完成預算的86.91%,其中:因公出國(境)費決算為0万元;公務用車購置及運作維護費支出決算為46.23万元,完成預算的89.14%;公務接待費支出決算為0.84万元,完成預算的36.52%2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因: 兩區合併。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度增加24.4万元,增長51.84%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0.23万元,降低0.49%;公務用車購置及運作維護費支出決算增加26.78万元,增長56.89%;公務接待費支出決算減少2.16万元,降低4.59%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是2016年度無人因公出國。公務用車購置及運作維護費支出增加的主要原因是2016年度購置了公務車輛。公務接待費支出減少的主要原因: 兩區合併。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0万元;公務用車購置及運作維護費支出決算46.23万元,佔98.22%;公務接待費支出決算0.84万元,佔1.78%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0万元。

2、公務用車購置及運作維護費支出46.23万元。其中:

公務用車購置支出16.86万元。用於購置公務用車一輛。

公務用車運作維護支出29.37万元。主要用於公務車輛運作維護。2016年,上海市靜安區疾病預防控制中心開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

3、公務接待費支出0.84万元。其中:

國內公務接待支出0.84万。主要用於公務接待:公務接待批次20次、人次480人次。

八、關於上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運作經費支出情況。

2016年度上海市靜安區疾病預防控制中心無機關運作經費支出。

(二)政府採購支出情況。

2016年度本單位政府採購金額419.72万元,其中:貨物採購金額389.6万元、服務採購金額30.12万元。

(三)國有資産佔用情況。

截至20161231日,上海市靜安區疾病預防控制中心共有車輛9輛,其中,一般公務用車9輛。單位價值50万元以上通用設備22臺,單位價值100万元以上專用設備2臺。

(四)預算績效管理情況。

上海市靜安區疾病預防控制中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:中心合併以後,除了遵照上級部門相關制度外,結合中心實際需求,先後制定並通過了《中心績效工資分配方案》、《中心三重一大工作制度》、《中心公務出差審批管理制度》等規章制度;同時,建立年度內控建設機制、項目經費預算管理和定期督查審核等機制。 績效評價開展情況:本單位2016年度納入績效管理的項目有9個,涉及預算金額3280.17万元。

績效評價結果資訊表

項目名稱

 

預算金額

 

評價分值

 

評價結論

 

主要績效

 

存在問題

 

整改建議

 

整改情況

 

 

 

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