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上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度部門決算

成文日期:2017-09-19文號:索取號:JB8304000-2017-115發佈機構:區衛生計生委載體類型:公開類型:主動公開

【來源:區衛生計生委 發稿時間 :2017-09-19 16:49 閱讀次數:【推薦】 【糾錯】
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上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度部門決算

 

第一部分    上海市靜安區家庭計劃指導中心概況

 

一、主要職能

貫徹執行國家和本市衛生和計劃生育管理的法律、法規、條例,組織實施本行政區域內家庭計劃指導工作規劃和年度計劃。具體本區計劃生育避孕藥具的供應、發放、管理和服務;本區計劃生育宣傳教育和培訓工作,指導街道家庭計劃指導站開展工作;受區衛生計生委委託承辦計劃生育行政審批、生育登記、獎勵扶助等計生事務的辦理、審批,以及計劃生育特殊家庭扶助的辦理、審批、發放工作等行政事務工作。

   二、機構設置

上海市靜安區人口和計劃生育指導中心是全額撥款、正科級事業單位,無內設機構。核定機構編制數為9人,本單位擬設置崗位數為9人。


第二部分上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度部門決算表

2016年度收入支出決算總表

單位:万元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

1606.55

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

3.55

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

2.97

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

1,513.21

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8.63

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

1610.1

本年支出合計

1524.81

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

年初結轉和結余

194.41

年末結轉和結余

279.70

總計

1804.51

總計

1804.51


2016年度收入決算表

單位:万元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

1,610.10

1,606.55

 

 

 

 

3.55

208

 

 

社會保障和就業支出

2.52

2.52

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

2.52

2.52

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

2.52

2.52

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

1,598.22

1,594.67

 

 

 

 

3.55

210

05

 

醫療保障

16.22

16.22

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業單位醫療

16.22

16.22

 

 

 

 

 

210

07

 

計劃生育事務

1,582.00

1,578.45

 

 

 

 

3.55

210

07

16

  計劃生育機構

189.67

189.67

 

 

 

 

 

210

07

99

  其他計劃生育事務支出

1,392.33

1,388.78

 

 

 

 

3.55

221

 

 

住房保障支出

9.36

9.36

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

9.36

9.36

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公積金

9.36

9.36

 

 

 

 

 


2016年度支出決算表

單位:万元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

2.97

2.97

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

2.97

2.97

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

2.97

2.97

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

1,513.21

259.20

1,254.01

 

 

 

210

05

 

醫療保障

11.57

11.57

 

 

 

 

210

05

02

  事業單位醫療

11.57

11.57

 

 

 

 

210

07

 

計劃生育事務

1,501.64

247.63

1,254.01

 

 

 

210

07

16

  計劃生育機構

189.67

189.67

 

 

 

 

210

07

99

  其他計劃生育事務支出

1,311.97

57.96

1,254.01

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

8.63

8.63

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

8.63

8.63

 

 

 

 

221

02

01

  住房公積金

8.63

8.63

 

 

 

 

 

2016年度財政撥款收入支出決算總表

單位:万元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

1,606.55

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

2.97

2.97

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

1,506.85

1,506.85

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.63

8.63

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

1,606.55

本年支出合計

1,518.45

1,518.45

 

年初財政撥款結轉和結余

187.82

年末財政撥款結轉和結余

275.92

275.92

 

      一般公共預算財政撥款

187.82

 

 

 

 

      政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

1,794.37

總計

1,794.37

1,794.37

 

 


2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

208

 

 

社會保障和就業支出

2.97

2.97

 

208

05

 

行政事業單位離退休

2.97

2.97

 

208

05

02

  事業單位離退休

2.97

2.97

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

1,506.85

258.00

1,248.85

210

05

 

醫療保障

11.57

11.57

 

210

05

02

  事業單位醫療

11.57

11.57

 

210

07

 

計劃生育事務

1,495.28

246.43

1,248.85

210

07

16

  計劃生育機構

189.67

189.67

 

210

07

99

  其他計劃生育事務支出

1,305.61

56.76

1,248.85

221

 

 

住房保障支出

8.63

8.63

 

221

02

 

住房改革支出

8.63

8.63

 

221

02

01

  住房公積金

8.63

8.63

 

合計

1,518.45

269.60

1,248.85

 


2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款

基本支出決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

204.74

204.74

 

301

01

  基本工資

31.33

31.33

 

301

02

  津貼補貼

6.15

6.15

 

301

03

  獎金

 

 

 

301

04

  其他社會保障繳費

16.29

16.29

 

301

06

  伙食補助費

10.08

10.08

 

301

07

  績效工資

92.28

92.28

 

301

08

機關事業單位基本養老保險繳費

24.21

24.21

 

301

09

職業年金繳費

18.90

18.90

 

301

99

  其他工資福利支出

5.50

5.50

 

302

 

商品和服務支出

54.25

 

54.25

302

01

  辦公費

4.76

 

4.76

302

02

  印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手續費

 

 

 

302

05

  水費

0.04

 

0.04

302

06

  電費

1.55

 

1.55

302

07

  郵電費

2.52

 

2.52

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理費

4.89

 

4.89

302

11

  差旅費

 

 

 

302

12

  因公出國(境)費用

 

 

 

302

13

  維修(護)費

0.62

 

0.62

302

14

  租賃費

12.50

 

12.50

302

15

  會議費

 

 

 

302

16

  培訓費

0.08

 

0.08

302

17

  公務接待費

 

 

 

302

18

  專用材料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

 

 

 

302

27

  委託業務費

 

 

 

302

28

  工會經費

2.98

 

2.98

302

29

  福利費

7.30

 

7.30

302

31

  公務用車運作維護費

 

 

 

302

39

  其他交通費用

 

 

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

17.01

 

17.01

303

 

對個人和家庭的補助

8.77

8.77

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活補助

 

 

 

303

07

  醫療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

0.09

0.09

 

303

11

  住房公積金

8.63

8.63

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

0.05

0.05

 

310

 

其他資本性支出

1.84

 

1.84

310

02

  辦公設備購置

1.84

 

1.84

310

03

  專用設備購置

 

 

 

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

 

 

 

310

13

  公務用車購置

 

 

 

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

 

 

 

合計

269.60

213.51

56.09

 


2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表

單位:万元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運作

經費決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運作費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運作費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

0

0.06

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.06

0

 


2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度部門決算情況説明

 

一、關於上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度收入支出總體情況説明

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度收入總計為1610.10万元、支出總計為1524.81万元。與2015年度相比,收入總計增加418.9万元、支出總計增加544.93万元。主要原因:項目內容增加

二、關於上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度收入決算情況説明

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度收入合計1610.10万元,其中:財政撥款收入1606.55万元,佔99.78%;其他收入3.55万元,佔0.22%

三、關於上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度支出決算情況説明

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度支出合計1524.81万元,其中:基本支出270.8万元,佔17.76%;項目支出1254.01万元,佔82.24%

四、關於上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度財政撥款收入決算1606.55万元財政撥款支出決算1518.45万元。與2015年度相比,財政撥款收入增加421.9万元,增長35.6%、支出增加563.74万元,增長59%。主要原因:項目內容增加

五、關於上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度一般公共預算財政撥款支出1518.45万元,佔本年支出合計的99.58%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加563.74万元,增長59.05%。主要原因:項目內容增加

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度一般公共預算財政撥款支出1518.45万元,主要用於以下方面:社會保障與就業支出(類)2.97万元,佔0.2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1506.85万元,佔99.24%,住房保障支出(類)8.63万元,佔0.56%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1591.89万元,支出決算為1518.45万元,完成年初預算的95.4%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2.97万元。主要用於:退休人員福利費和活動支出。年初預算為2.52万元,支出決算為2.97万元,完成年初預算的118%。決算數大於預算數的主要原因:退休人員增加

2、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)11.57万元。主要用於:繳納在職人員醫療保險等支出。年初預算為16.22万元,支出決算為11.57万元,完成年初預算的71%。決算數小于預算數的主要原因:在職人員減少

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)189.67万元。主要用於:計劃生育方面的支出。年初預算為189.67万元,支出決算為189.67万元,完成年初預算的100%。。

4、醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)1374.13万元。主要用於:計劃生育方面的支出。年初預算為1476.41万元,支出決算為1374.13万元,完成年初預算的93%。決算數于預算數的主要原因:項目支出有結余

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.63万元。主要用於繳納在職人員住房公積金支出年初預算為9.36万元,支出決算為8.63万元,完成年初預算的92.2%。決算數小于預算數的主要原因:在職人員減少

六、關於上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出269.60万元,包括人員經費213.51万元,公用經費56.09万元。基本支出中:

1、工資福利支出31.33万元,主要用於:基本工資、津貼補貼、其他社會保障費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出

2、商品和服務支出54.25万元,主要用於:辦公費、、電費、郵電費、物業管理費、維修(護)費、租賃費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出

3、對個人和家庭的補助8.77万元,主要用於:獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出

4、其他資本性支出1.84万元,主要用於辦公設備購置

七、關於上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明。

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06万元,支出決算為0万元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0万元,完成預算的0%;公務用車購置及運作維護費支出決算為0万元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0万元,完成預算的0%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:未發生公務接待

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度增減少0.17万元,降低100%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0万元,降低0%;公務用車購置及運作維護費支出決算增減少0万元,降低0%;公務接待費支出決算減少0.17万元,降低100%。公務接待費支出減少的主要原因是未發生公務接待

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度“三公”經費財政撥款支出

八、關於上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運作經費支出情況。

2016年度上海市靜安區家庭計劃指導中心無機關運作經費支出。

(二)政府採購支出情況。

2016年度本單位政府採購金額(以合同簽訂為準)1.92万元,其中:貨物採購金額1.92万元、工程採購金額0万元、服務採購金額0万元。

(三)國有資産佔用情況。

截至20161231日,上海市靜安區家庭計劃指導中心共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50万元以上通用設備0臺(套),單位價值100万元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

上海市靜安區家庭計劃指導中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況較好;工作機制建設情況較好;績效評價開展情況:2016年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額962.1万元,平均得分87.99分。績效評級為“良”的項目1個。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果資訊表》。

績效評價結果資訊表

項目名稱

2016年計生經費及計劃生育家庭獎勵經費項目

預算金額

962.1万元

評價分值

87.99

評價結論

績效綜合評價結論為“良”

主要績效

發放獨生子女獎勵費2061人次,發放金額71.44万元;發放獨生子女父母年老時計劃生育獎勵費62人次,發放金額20万元;發放獨生子女意外傷害一次性死亡補貼50人次,發放金額28.7万元;發放特別扶助補貼1339人次,發放金額735.04万元。

存在問題

特服項目對扶助對象的審核未採取張榜公示的方式

整改建議

利用社會資源,修改相關的法律法規,保證扶助對象補貼資格的準確性

整改情況

針對績效評價報告提出的不足之處,現根據市衛計委已經修改並印發了《上海市計劃生育家庭特別扶助制度實施辦法》(滬衛計規[2017]2號),取消了“張榜公示”的有關要求,在政策實際操作過程中,由於扶助對象(為失獨人員)的特殊性及其心理感受,不宜採取張榜公示形式進行公示。

 

 

 


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