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上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度部門決算

成文日期:2017-09-19文號:索取號:JB8304000-2017-113發佈機構:區衛生計生委載體類型:公開類型:主動公開

【來源:區衛生計生委 發稿時間 :2017-09-19 16:44 閱讀次數:【推薦】 【糾錯】
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上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心  

2016年度部門決算

 

第一部分    上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心概況

 

一、主要職能

為社區居民提供基本衛生服務。醫療與護理,疾病防禦,婦兒老年保健,健康教育,計劃生育技術服務等。

二、機構設置

由單位根據三定方案等相關規定中有關內部機構設置填寫。

根據上述職責,    上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心設四個內設機構,包括: 領導崗位、管理崗位、醫生組、藥劑科、護理部、醫技組、衛生管理、資訊科、財務科、總務科。


第二部分    上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度部門決算表

2016年度收入支出決算總表

單位:万元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

3,095.22

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

11,795.87

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

177.22

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

29.48

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

15,050.78

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

15,068.31

本年支出合計

15,080.26

用事業基金彌補收支差額

237.54

結余分配

 

年初結轉和結余

100.66

年末結轉和結余

326.25

總計

15,406.51

總計

15,406.51


2016年度收入決算表

單位:万元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

15,068.31

3,095.22

 

11,795.87

 

 

177.22

208

 

 

社會保障和就業支出

29.48

29.48

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

29.48

29.48

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

29.48

29.48

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

15,038.83

3,065.74

 

11,795.87

 

 

177.22

210

03

 

基層醫療衛生機構

14,959.72

2,986.63

 

11,795.87

 

 

177.22

210

03

01

  城市社區衛生機構

14,914.22

2,941.13

 

11,795.87

 

 

177.22

210

03

99

  其他基層醫療衛生機構支出

45.50

45.50

 

 

 

 

 

210

04

 

公共衛生

79.11

79.11

 

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共衛生服務

69.11

69.11

 

 

 

 

 

210

04

09

  重大公共衛生專項

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 


2016年度支出決算表

單位:万元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

15,080.26

15,070.26

10.00

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

29.48

29.48

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

29.48

29.48

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

29.48

29.48

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

15,050.78

15,040.78

10.00

 

 

 

210

03

 

基層醫療衛生機構

14,981.67

14,971.67

10.00

 

 

 

210

03

01

  城市社區衛生機構

14,936.17

14,926.17

10.00

 

 

 

210

03

99

  其他基層醫療衛生機構支出

45.50

45.50

 

 

 

 

210

04

 

公共衛生

69.11

69.11

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共衛生服務

69.11

69.11

 

 

 

 

210

04

09

  重大公共衛生專項

10.00

 

10.00

 

 

 


2016年度財政撥款收入支出決算總表

單位:万元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

3,095.22

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

29.48

29.48

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

2,840.15

2,840.15

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

3,095.22

本年支出合計

2,869.63

2,869.63

 

年初財政撥款結轉和結余

100.66

年末財政撥款結轉和結余

326.25

326.25

 

      一般公共預算財政撥款

100.66

 

 

 

 

      政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

3,195.88

總計

3,195.88

3,195.88

 

 


2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

208

 

 

社會保障和就業支出

29.48

29.48

 

208

05

 

行政事業單位離退休

29.48

29.48

 

208

05

02

  事業單位離退休

29.48

29.48

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

2,840.15

2,830.15

10.00

210

03

 

基層醫療衛生機構

2,761.04

2,761.04

 

210

03

01

  城市社區衛生機構

2,715.54

2,715.54

 

210

03

99

  其他基層醫療衛生機構支出

45.50

45.50

 

210

04

 

公共衛生

79.11

69.11

10.00

210

04

08

  基本公共衛生服務

69.11

69.11

 

210

04

09

  重大公共衛生專項

10.00

 

10.00

合計

2,869.63

2,859.63

10.00

 


 

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款

基本支出決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

2,029.63

2,029.63

 

301

01

  基本工資

395.25

395.25

 

301

02

  津貼補貼

35.54

35.54

 

301

03

  獎金

 

 

 

301

04

  其他社會保障繳費

 

 

 

301

06

  伙食補助費

61.68

61.68

 

301

07

  績效工資

1,497.65

1,497.65

 

301

08

機關事業單位基本養老保險繳費

 

 

 

301

09

職業年金繳費

 

 

 

301

99

  其他工資福利支出

39.51

39.51

 

302

 

商品和服務支出

743.97

 

743.97

302

01

  辦公費

15.50

 

15.50

302

02

  印刷費

4.00

 

4.00

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手續費

0.08

 

0.08

302

05

  水費

7.42

 

7.42

302

06

  電費

47.97

 

47.97

302

07

  郵電費

12.41

 

12.41

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理費

 

 

 

302

11

  差旅費

0.03

 

0.03

302

12

  因公出國(境)費用

 

 

 

302

13

  維修(護)費

166.51

 

166.51

302

14

  租賃費

1.13

 

1.13

302

15

  會議費

 

 

 

302

16

  培訓費

7.00

 

7.00

302

17

  公務接待費

 

 

 

302

18

  專用材料費

284.38

 

284.38

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

14.30

 

14.30

302

27

  委託業務費

43.44

 

43.44

302

28

  工會經費

 

 

 

302

29

  福利費

26.24

 

26.24

302

31

  公務用車運作維護費

 

 

 

302

39

  其他交通費用

 

 

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

113.56

 

113.56

303

 

對個人和家庭的補助

0.78

0.78

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活補助

 

 

 

303

07

  醫療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

0.78

0.78

 

303

11

  住房公積金

 

 

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

 

其他資本性支出

85.25

 

85.25

310

02

  辦公設備購置

24.96

 

24.96

310

03

  專用設備購置

37.77

 

37.77

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

 

 

 

310

13

  公務用車購置

15.60

 

15.60

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

6.92

 

6.92

合計

2,859.63

2,030.41

829.22

 


2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表

單位:万元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運作

經費決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運作費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運作費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 

22

15.6

 

 

 

 

22

15.6

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度部門決算情況説明

 

一、關於上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度收入支出總體情況説明

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度收入總計為15068.31万元、支出總計為15080.26万元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加992.21万元、1387.45。主要原因:業務量增加及家庭病床簽約及延伸處方開設

二、關於上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度收入決算情況説明

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度收入合計15068.31万元,其中:財政撥款收入3095.22万元,佔20.54%;事業收入11795.87万元,佔78.28%;其他收入177.22万元,佔1.18%

三、關於上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度支出決算情況説明

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度支出合計15080.26万元,其中:基本支出15070.26万元,佔99.93%;項目支出10万元,佔0.07%

四、關於上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度財政撥款收入總決算3095.22万元,支出總決算2869.63万元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加1084.19万元及943.56,分別增長53.91%48.99%。主要原因:業務量加大。

五、關於上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出2869.63万元,佔本年支出合計的19.03%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.57万元,增長48.99%。主要原因:業務量增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出2869.63万元,主要用於以下方面:社會保障和就業支出(類)29.48万元,佔1.03%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2840.15万元,佔98.97%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2091.72万元,支出決算為2869.63万元,完成年初預算的137.19%。決算數大於預算數的主要原因:基本公衛工作量加大。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)29.48万元。主要用於:退休人員福利費。年初預算為28.35万元,支出決算為29.48万元,完成年初預算的103.98%。決算數大於預算數的主要原因:退休人員增加。

2、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2715.54万元。主要用於:工資福利支出;商品和服務支出;對個人和家庭的補助;其他資本性支出。年初預算為1948.76万元,支出決算為2715.54万元,完成年初預算的139.35%。決算數大於預算數的主要原因:中心工作量增加。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療機構支出(項)45.5万元。主要用於:商品服務支出。年初預算為45.5万元,支出決算為45.5万元,完成年初預算的100%

4、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)69.11万元。主要用於:績效工資。年初預算為69.11万元,支出決算為69.11万元,完成年初預算的100%

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)10万元。主要用於:商品和服務支出。年初預算為0万元,支出決算為10万元。決算數大於預算數的主要原因:年中中央下撥資金,年初未納入預算。

六、關於上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2859.63万元,包括人員經費2030.41万元,公用經費829.22万元。基本支出中:

1、工資福利支出2029.63万元,主要用於:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出743.97万元,主要用於:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委託業務費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助0.78万元,主要用於:獎勵金。

4、其他資本性支出85.25万元,主要用於:辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置、其他資本性支出。

七、關於上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明。

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為22万元,支出決算為15.6万元,完成預算的70.91%,其中:因公出國(境)費決算為0万元,完成預算的0%;公務用車購置及運作維護費支出決算為15.6万元,完成預算的70.91%;公務接待費支出決算為0万元,完成預算的0%2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:車輛價格降低。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度增加15.6万元,增長100%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0万元,增長(降低)0%;公務用車購置及運作維護費支出決算增加15.6万元,增長100%;公務接待費支出決算增加(減少)0万元,增長(降低)0%。公務用車購置及運作維護費支出增加的主要原因是原來的車輛廢氣排放未達到國IV標準。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0万元,佔0%;公務用車購置及運作維護費支出決算15.6万元,佔100%;公務接待費支出決算0万元,佔0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0万元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開支內容包括:無

2、公務用車購置及運作維護費支出15.6万元。其中:

公務用車購置支出為15.6万元。主要用於:購置普通客車一輛。

公務用車運作維護支出0万元。2016年,上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3、公務接待費支出0万元。其中:

國內公務接待支出0万(含外賓接待支出0万元)。

八、關於上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運作經費支出情況。

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2015年度無機關運作經費。

(二)政府採購支出情況。

2016年度本單位政府採購金額(以合同簽訂為準)187.83万元,其中:貨物採購金額73.86万元、工程採購金額80万元、服務採購金額33.97万元。

(三)國有資産佔用情況。

截至20161231日,上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心共有車輛3輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單位價值50万元以上通用設備2臺(套),單位價值100万元以上專用設備1臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

上海市靜安區彭浦新村街道社區衛生服務中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況較完善;工作機制建設情況較完善;績效評價開展情況:本單位2016年度納入預算管理的績效評價項目10個,涉及預算金額385.41万元。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果資訊表》。

績效評價結果資訊表

項目名稱

 

預算金額

 

評價分值

 

評價結論

 

主要績效

 

存在問題

 

整改建議

 

整改情況

 

 

 

 

 

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