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上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度部門決算

成文日期:2017-09-19文號:索取號:JB8304000-2017-114發佈機構:區衛生計生委載體類型:公開類型:主動公開

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上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心

2016年度部門決算

 

第一部分    上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心概況

 

一、主要職能

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心於1993年11月8日設立,註冊地址:上海市海寧路1020號,宗旨和業務範圍:為社區居民提供基本衛生服務。醫療與護理,疾病預防,婦兒老年保健,健康教育,計劃生育技術服務等。

二、機構設置

根據上述職責,上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心四個內設機構,包括:辦公室、預防保健科全科醫療科、資産資訊科。


第二部分    上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心

2016年度部門決算表

2016年度收入支出決算總表

單位:万元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

1571.94

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

3971.24

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

60.39

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

85.54

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

5355.44

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

5603.57

本年支出合計

5440.98

用事業基金彌補收支差額

20.00

結余分配

174.61

年初結轉和結余

 

年末結轉和結余

7.98

總計

5623.57

總計

5623.57


2016年度收入決算表

單位:万元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

5,603.57

1,571.94

 

3,971.24

 

 

60.39

208

 

 

社會保障和就業支出

85.54

85.54

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

85.54

85.54

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

85.54

85.54

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

5,518.03

1,486.40

 

3,971.24

 

 

60.39

210

03

 

基層醫療衛生機構

5,495.52

1,463.89

 

3,971.24

 

 

60.39

210

03

01

  城市社區衛生機構

5,466.80

1,435.17

 

3,971.24

 

 

60.39

210

03

99

  其他基層醫療衛生機構支出

28.72

28.72

 

 

 

 

 

210

04

 

公共衛生

22.51

22.51

 

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共衛生服務

22.51

22.51

 

 

 

 

 

 


2016年度支出決算表

單位:万元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

5,440.98

5,425.51

15.47

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

85.54

85.54

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

85.54

85.54

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

85.54

85.54

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

5,355.44

5,339.97

15.47

 

 

 

210

03

 

基層醫療衛生機構

5,332.93

5,317.46

15.47

 

 

 

210

03

01

  城市社區衛生機構

5,304.21

5,288.74

15.47

 

 

 

210

03

99

  其他基層醫療衛生機構支出

28.72

28.72

 

 

 

 

210

04

 

公共衛生

22.51

22.51

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共衛生服務

22.51

22.51

 

 

 

 

 


2016年度財政撥款收入支出決算總表

單位:万元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

1571.94

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

85.54

85.54

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

1486.40

1486.40

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

1571.94

本年支出合計

1571.94

1571.94

 

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

 

 

      一般公共預算財政撥款

 

 

 

 

 

      政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

1571.94

總計

1571.94

1571.94

 

 


2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

208

 

 

社會保障和就業支出

85.54

85.54

 

208

05

 

行政事業單位離退休

85.54

85.54

 

208

05

02

  事業單位離退休

85.54

85.54

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

1,486.40

1,470.93

15.47

210

03

 

基層醫療衛生機構

1,463.89

1,448.42

15.47

210

03

01

  城市社區衛生機構

1,435.17

1,419.70

15.47

210

03

99

  其他基層醫療衛生機構支出

28.72

28.72

 

210

04

 

公共衛生

22.51

22.51

 

210

04

08

  基本公共衛生服務

22.51

22.51

 

合計

1,571.94

1,556.47

15.47

 


2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款

基本支出決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

932.26

932.26

 

301

01

  基本工資

101.48

101.48

 

301

02

  津貼補貼

16.71

16.71

 

301

03

  獎金

 

 

 

301

04

  其他社會保障繳費

 

 

 

301

06

  伙食補助費

82.29

82.29

 

301

07

  績效工資

453.92

453.92

 

301

08

機關事業單位基本養老保險繳費

184.45

184.45

 

301

09

職業年金繳費

88.77

88.77

 

301

99

  其他工資福利支出

4.64

4.64

 

302

 

商品和服務支出

588.84

 

588.84

302

01

  辦公費

12.18

 

12.18

302

02

  印刷費

8.95

 

8.95

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手續費

0.28

 

0.28

302

05

  水費

2.35

 

2.35

302

06

  電費

28.12

 

28.12

302

07

  郵電費

13.18

 

13.18

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理費

56.89

 

56.89

302

11

  差旅費

 

 

 

302

12

  因公出國(境)費用

 

 

 

302

13

  維修(護)費

73.11

 

73.11

302

14

  租賃費

9.45

 

9.45

302

15

  會議費

 

 

 

302

16

  培訓費

6.60

 

6.60

302

17

  公務接待費

 

 

 

302

18

  專用材料費

127.52

 

127.52

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

34.72

 

34.72

302

27

  委託業務費

27.72

 

27.72

302

28

  工會經費

27.92

 

27.92

302

29

  福利費

107.43

 

107.43

302

31

  公務用車運作維護費

 

 

 

302

39

  其他交通費用

 

 

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

52.42

 

52.42

303

 

對個人和家庭的補助

35.37

35.37

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

33.34

33.34

 

303

05

  生活補助

2.03

2.03

 

303

07

  醫療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

 

 

 

303

11

  住房公積金

 

 

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

 

其他資本性支出

 

 

 

310

02

  辦公設備購置

 

 

 

310

03

  專用設備購置

 

 

 

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

 

 

 

310

13

  公務用車購置

 

 

 

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

 

 

 

合計

155647

96763

58884

 


2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表

單位:万元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運作

經費決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運作費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運作費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心

2016年度部門決算情況説明

 

一、關於上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度收入支出總體情況説明

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度收入總計為5603.57万元、支出總計為5440.98万元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少37.98万元、237.57万元。主要原因:轄區動遷,服務人群遷移引進的業務收入減少。

二、關於上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度收入決算情況説明

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度收入合計5603.57万元,其中:財政撥款收入1571.94万元,佔28.05%;事業收入3971.24万元,佔70.87%。

三、關於上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度支出決算情況説明

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度支出合計5440.98万元,其中:基本支出5425.51万元,佔99.72%;項目支出15.47万元,佔0.28%。

四、關於上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度財政撥款收支總決算1571.94万元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計增加77.48万元,增長31.60%。主要原因:基本公共衛生投入增加。

五、關於上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出1571.94万元,佔本年支出合計的28.05%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加77.48万元,增長31.60%。主要原因:基本公共衛生投入增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出1571.94万元,主要用於以下方面:社會保障和就業支出85.54万元,佔5.44%,醫療衛生與計劃生育支出1486.40万元,佔94.56%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1126.04万元,支出決算為1571.94万元,完成年初預算的139.60%。決算數大於預算數的主要原因:公共衛生事業投入增加。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)85.54万元。主要用於:事業單位離退休職工福利費和退休活動費。年初預算為73.79万元,支出決算為85.54万元,完成年初預算的115.92%。決算數大於預算數的主要原因:年中追加退休職工福利費、退休職工活動費。

2、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1435.17万元。主要用於與社區公共衛生服務相關的人員與公用經費的支出。年初預算為1039.25万元,支出決算為1435.17万元,完成年初預算的138.10%。決算數大於預算數的主要原因:公共衛生事業投入增加。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)28.72万元。主要用於與基本公共衛生服務相關的人員與公用經費的支出。年初預算為13万元,支出決算為28.72万元,完成年初預算的220.92%。決算數大於預算數的主要原因:公共衛生事業投入增加。

4、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)22.51万元。主要用於與基本公共衛生服務相關的人員與材料費等公用經費的支出。年初預算為0万元,支出決算為22.51万元。決算數大於預算數的主要原因:公共衛生事業投入增加。

六、關於上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1556.47万元,包括人員經費967.63万元,公用經費588.84万元。基本支出中:

1、工資福利支出932.26万元,主要用於:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費。

2、商品和服務支出588.84万元,主要用於:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、物業管理費、租賃費、專用材料費。

按上述格式依次説明。

七、關於上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關於上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運作經費支出情況。

2016年度上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心機關無運作經費支出。

(二)政府採購支出情況。

2016年度本單位政府採購金額(以合同簽訂為準)2317.20万元,其中:貨物採購金額2314.71万元、工程採購金額0万元、服務採購金額2.49万元。

(三)國有資産佔用情況。

截至20161231日,上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心共有車輛1輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50万元以上通用設備0臺(套),單位價值100万元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

上海市靜安區北站街道社區衛生服務中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況較完善;工作機制建設情況較完善;績效評價開展情況:本單位2016年度納入績效評價的項目有7個,涉及預算金額134.3万元。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果資訊表》。

績效評價結果資訊表

項目名稱

 

預算金額

 

評價分值

 

評價結論

 

主要績效

 

存在問題

 

整改建議

 

整改情況

 

 

 

 


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