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上海市靜安區北站醫院2016年度部門決算

成文日期:2017-09-19文號:索取號:JB8304000-2017-117發佈機構:區衛生計生委載體類型:公開類型:主動公開

【來源:區衛生計生委 發稿時間 :2017-09-19 16:55 閱讀次數:【推薦】【糾錯】
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上海市靜安區北站醫院2016年度部門決算

 

第一部分    上海市靜安區北站醫院單位概況

 

一、主要職能

上海市靜安區北站醫院主要職責是為人民身體健康提供醫療與護理保健服務,業務範圍是醫療與護理,醫學教學,醫學研究,衛生醫療人員培訓,衛生技術人員繼續教育,保健與健康教育。

二、機構設置

由單位根據三定方案等相關規定中有關內部機構設置填寫。

根據上述職責,上海市靜安區北站醫院設10個內設機構,包括:黨委辦公室、院長辦公室、人事科、資訊科、設備科、團委、保衛科、醫保辦、總務科、門辦。

 


第二部分    上海市靜安區北站醫院2016年度部門決算表

2016年度收入支出決算總表

單位:万元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

3,639.85

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

15,292.67

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

1,253.96

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

221.23

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

17,927.78

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

20,186.48

本年支出合計

18,149.01

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

年初結轉和結余

129.17

年末結轉和結余

2,166.64

總計

20,315.65

總計

20,315.65


2016年度收入決算表

    單位:万元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

20,186.48

3,639.85

 

15,292.67

 

 

1,253.96

208

 

 

社會保障和就業支出

221.23

221.23

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

221.23

221.23

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

221.23

221.23

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

19,965.25

3,418.62

 

15,292.67

 

 

1,253.96

210

02

 

公立醫院

19,965.25

3,418.62

 

15,292.67

 

 

1,253.96

210

02

01

  綜合醫院

19,965.25

3,418.62

 

15,292.67

 

 

1,253.96

 


2016年度支出決算表

單位:万元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

18,149.01

17,367.47

781.54

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

221.23

221.23

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

221.23

221.23

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

221.23

221.23

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

17,927.78

17,146.24

781.54

 

 

 

210

02

 

公立醫院

17,927.78

17,146.24

781.54

 

 

 

210

02

01

  綜合醫院

17,927.78

17,146.24

781.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度財政撥款收入支出決算總表

單位:万元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

3,639.85

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

221.23

221.23

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

1,381.65

1,381.65

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

3,639.85

本年支出合計

1,602.88

1,602.88

 

年初財政撥款結轉和結余

129.17

年末財政撥款結轉和結余

2,166.14

2,166.14

 

    一般公共預算財政撥款

129.17

 

 

 

 

    政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

3,769.02

總計

3,769.02

3,769.02

 

 


2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

208

 

 

社會保障和就業支出

221.23

221.23

 

208

05

 

行政事業單位離退休

221.23

221.23

 

208

05

02

  事業單位離退休

221.23

221.23

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

1,381.65

600.10

781.55

210

02

 

公立醫院

1,381.65

600.10

781.55

210

02

01

  綜合醫院

1,381.65

600.10

781.55

合計

1,602.88

821.33

781.55

 

 

 


 

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款基本支出決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

517.21

517.21

 

301

01

  基本工資

461.71

461.71

 

301

02

  津貼補貼

 

 

 

301

03

  獎金

 

 

 

301

04

  其他社會保障繳費

 

 

 

301

06

  伙食補助費

7.97

7.97

 

301

07

  績效工資

 

 

 

301

08

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

 

 

301

09

  職業年金繳費

 

 

 

301

99

  其他工資福利支出

47.53

47.53

 

302

 

商品和服務支出

187.94

 

187.94

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手續費

 

 

 

302

05

  水費

 

 

 

302

06

  電費

 

 

 

302

07

  郵電費

 

 

 

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理費

 

 

 

302

11

  差旅費

 

 

 

302

12

  因公出國(境)費用

 

 

 

302

13

  維修(護)費

2.42

 

2.42

302

14

  租賃費

 

 

 

302

15

  會議費

 

 

 

302

16

  培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待費

 

 

 

302

18

  專用材料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

 

 

 

302

27

  委託業務費

 

 

 

302

28

  工會經費

 

 

 

302

29

  福利費

 

 

 

302

31

  公務用車運作維護費

 

 

 

302

39

  其他交通費用

 

 

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

179.59

 

185.52

303

 

對個人和家庭的補助

116.18

116.18

 

303

01

  離休費

41.64

41.64

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

74.54

74.54

 

303

05

  生活補助

 

 

 

303

07

  醫療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

 

 

 

303

11

  住房公積金

 

 

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

 

其他資本性支出

 

 

 

310

02

  辦公設備購置

 

 

 

310

03

  專用設備購置

 

 

 

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

 

 

 

310

13

  公務用車購置

 

 

 

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

 

 

 

合計

821.33

633.39

187.94

 


2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表

單位:万元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運作

經費決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運作費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運作費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

上海市靜安區北站醫院2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市靜安區北站醫院2016年度部門決算情況説明

 

一、關於上海市靜安區北站醫院2016年度收入支出總體情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度收入總計為20186.48万元、支出總計為18149.01万元。與2015年度相比,收入總計增加4019.75万元、支出總計增加1982.28万元。主要原因:財政撥款收入和事業收入的增加。

二、關於上海市靜安區北站醫院2016年度收入決算情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度收入合計20186.48万元,其中:財政撥款收入3639.85万元,佔18.03%;事業收入15292.67万元,佔75.76%;其他收入1253.96万元,佔6.21%

三、關於上海市靜安區北站醫院2016年度支出決算情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度支出合計18149.01万元,其中:基本支出17367.47万元,佔95.69%;項目支出781.54万元,佔4.31%万元。

四、關於上海市靜安區北站醫院2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度財政撥款收入總計3639.85万元。與2015年度相比,財政撥款收入增加2544.44万元,增長232.28%、支出總計增加536.63万元,增長50.33%。主要原因:2016年醫院轉型經上級主管部門審批確定,財政撥款2515.13万元,主要用於醫院裝修改造、轉型後醫院醫療設備的購置、醫院轉型的開辦費用。

五、關於上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出1602.88万元,佔本年支出合計的8.83%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加536.63万元,增長50.33%。主要原因:醫院轉型裝修改造經費的支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出1602.88万元,主要用於以下方面:社會保障和就業支出(類)221.23万元,佔13.80%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1381.65万元,佔86.20%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2027.49万元,支出決算為1602.88万元,完成年初預算的79.06%。決算數小于預算數的主要原因:醫院項目經費按照合同規定的進度支付,因進度原因資金延遲到下一年度支付。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)221.23万元。主要用於:離休費、離退休人員的福利費及退休人員活動費支出。年初預算為214.75万元,支出決算為221.23万元,完成年初預算的103.02%。決算數大於預算數的主要原因:年中預算調整追加退休人員活動費。

 2、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)1381.65万元。主要用於:人員經費、公用經費和項目經費的支出。年初預算為1812.74万元,支出決算為1381.65万元,完成年初預算的76.22%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目經費因進度原因未能支付轉到下一年度使用。

六、關於上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出821.33万元。基本支出中:

1、工資福利支出517.21万元,主要用於:基本工資、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出187.94万元,主要用於:維修(護)費、其他商品和服務支出.

3、對個人和家庭的補助116.18万元,主要用於離休費、撫恤金。

七、關於上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明。

上海市靜安區北站醫院2016年度無“三公”經費財政撥款支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

上海市靜安區北站醫院2016年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關於上海市靜安區北站醫院2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運作經費支出情況。

上海市靜安區北站醫院2016年度無機關運作經費支出。

(二)政府採購支出情況。

2016年度本單位政府採購金額(以合同簽訂為準)969.76万元,其中:貨物採購金額238.25万元、工程採購金額458.51万元、服務採購金額273.00万元。

(三)國有資産佔用情況。

截至20161231日,上海市靜安區北站醫院共有車輛4輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛。單位價值50万元以上通用設備10臺(套),單位價值100万元以上專用設備5臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

上海市靜安區北站醫院2016年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況已設立;工作機制建設情況已設立;績效評價開展情況:本單位2016年度納入預算管理的績效評價項目4個,涉及預算金額1348.60万元。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果資訊表》。

績效評價結果資訊表

項目名稱

 

預算金額

 

評價分值

 

評價結論

 

主要績效

 

存在問題

 

整改建議

 

整改情況

 

 

 

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