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上海市靜安區閘北中心醫院2016年度部門決算

成文日期:2017-09-19文號:索取號:JB8304000-2017-111發佈機構:區衛生計生委載體類型:公開類型:主動公開

【來源:區衛生計生委 發稿時間 :2017-09-19 16:09 閱讀次數:【推薦】 【糾錯】
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上海市靜安區閘北中心醫院2016年度部門決算

 

第一部分    上海市靜安區閘北中心醫院概況

 

一、主要職能

 我院主要職能是為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。醫療與護理,醫學教學,醫學研究,衛生醫療人員培訓,衛生技術人員繼續教育,保健與健康教育。

二、機構設置

由單位根據三定方案等相關規定中有關內部機構設置填寫。

根據上述職責,上海市靜安區閘北中心醫院設9個內設機構,包括:院領導、管理醫師護士醫技、輔系列、衛生管理、工勤


第二部分    上海市靜安區閘北中心醫院2016年度部門決算表

2016年度收入支出決算總表

單位:万元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

8544.88

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

57581.10

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

777.06

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

20.97

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

63762.83

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

66903.04

本年支出合計

63783.8

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

年初結轉和結余

3703.54

年末結轉和結余

6822.78

總計

70606.58

總計

70606.58


2016年度收入決算表

單位:万元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

66903.04 

8544.88 

 

57581.10 

 

 

777.06 

208

 

 

社會保障和就業支出

20.97 

20.97 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

20.97 

20.97 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業單位離退休

20.97 

20.97 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

66882.07 

8523.91 

 

57581.10 

 

 

777.06 

210

02 

 

公立醫院

66880.10 

8521.94 

 

57581.10 

 

 

777.06 

210

02

01 

綜合醫院

66843.10 

8484.94 

 

57581.10 

 

 

777.06 

210

02 

99 

其他公立醫院支出

 37.00

37.00 

 

 

 

 

 

210

04

 

公共衛生

1.97

1.97

 

 

 

 

 

210

04

09

重大公共衛生專項

1.97

1.97

 

 

 

 

 

 


2016年度支出決算表

單位:万元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

63783.80 

59549.41 

4234.39 

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

20.97

20.97

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

20.97

20.97

 

 

 

 

208

05

02

事業單位離退休

20.97

20.97

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

63762.83

59528.44

4234.39

 

 

 

210

02

 

公立醫院

63760.86

59528.44

4232.42

 

 

 

210

02

01

綜合醫院

63223.86

59528.44

3695.42

 

 

 

210

02

99

其他公立醫院支出

537.00

 

537.00

 

 

 

210

04

 

公共衛生

1.97

 

1.97

 

 

 

210

04

99

重大公共衛生專項

1.97

 

1.97

 

 

 

 


2016年度財政撥款收入支出決算總表

單位:万元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

8544.88 

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

20.97 

20.97 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

5447.51 

 5447.51

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

8544.88 

本年支出合計

5468.48 

 5468.48

 

年初財政撥款結轉和結余

3472.59 

年末財政撥款結轉和結余

6548.99 

 6548.99

 

      一般公共預算財政撥款

3472.59 

 

 

 

 

      政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

12017.47 

總計

 12017.47

12017.47 

 

 


2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

208

 

 

社會保障和就業支出

20.97

20.97

 

208

05

 

行政事業單位離退休

20.97

20.97

 

208

05

02

事業單位離退休

20.97

20.97

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

5447.51

1430.94

4016.57

210

02

 

公立醫院

5115.54

1430.94

4014.60

210

02

01

綜合醫院

4908.54

1430.97

3477.60

210

02

99

其他公立醫院支出

537.00

 

537.00

210

04

 

公共衛生

1.97

 

1.97

210

04

09

重大公共衛生專項

1.97

 

1.97

合計

5468.48

1451.91

4016.57

 


 

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款

基本支出決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

1178.22

1178.22

 

301

01

  基本工資

1178.22

1178.22

 

301

02

  津貼補貼

 

 

 

301

03

  獎金

 

 

 

301

04

  其他社會保障繳費

 

 

 

301

06

  伙食補助費

 

 

 

301

07

  績效工資

 

 

 

301

08

機關事業單位基本養老保險繳費

 

 

 

301

09

職業年金繳費

 

 

 

301

99

  其他工資福利支出

 

 

 

302

 

商品和服務支出

252.72

 

252.72

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手續費

 

 

 

302

05

  水費

 

 

 

302

06

  電費

 

 

 

302

07

  郵電費

 

 

 

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理費

 

 

 

302

11

  差旅費

 

 

 

302

12

  因公出國(境)費用

 

 

 

302

13

  維修(護)費

252.72

 

252.72

302

14

  租賃費

 

 

 

302

15

  會議費

 

 

 

302

16

  培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待費

 

 

 

302

18

  專用材料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

 

 

 

302

27

  委託業務費

 

 

 

302

28

  工會經費

 

 

 

302

29

  福利費

 

 

 

302

31

  公務用車運作維護費

 

 

 

302

39

  其他交通費用

 

 

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

 

 

 

303

 

對個人和家庭的補助

20.97

20.97

 

303

01

  離休費

20.97

20.97

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活補助

 

 

 

303

07

  醫療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

 

 

 

303

11

  住房公積金

 

 

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

 

其他資本性支出

 

 

 

310

02

  辦公設備購置

 

 

 

310

03

  專用設備購置

 

 

 

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

 

 

 

310

13

  公務用車購置

 

 

 

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

 

 

 

合計

1451.91

1199.19

252.72

 


2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表

單位:万元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運作

經費決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運作費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運作費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:上海市靜安區閘北中心醫院2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市靜安區閘北中心醫院2016年度部門決算情況説明

 

一、關於上海市靜安區閘北中心醫院2016年度收入支出總體情況説明

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度收入總計為66903.04万元、支出總計為63783.8万元。與2015年度相比,收入總計增加8620.13万元、支出總計增加8191.83万元。主要原因:財政補助收入與支出的增加。

二、關於上海市靜安區閘北中心醫院2016年度收入決算情況説明

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度收入合計66903.04万元,其中:財政撥款收入,佔12.77%;事業收入57581.10万元,佔86.07%;其他收入516.40万元,佔0.77%;科教收入260.65万元,佔0.39%.

三、關於上海市靜安區閘北中心醫院2016年度支出決算情況説明

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度支出合計63783.8万元,其中:基本支出59549.41万元,佔93.36%;財政項目支出4016.57万元,佔6.30%;科教項目支出217.82万元,佔0.34%.

四、關於上海市靜安區閘北中心醫院2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度財政撥款收入總決算8544.88万元,支出總決算5468.48万元。與2015年度相比,財政撥款收入總計增加3477.71万元,增長68.63%,支出增加3230.5万元,增長144.35%。主要原因:醫院二期工程的建設。

五、關於上海市靜安區閘北中心醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出5468.48万元,佔本年支出合計的8.57%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3230.5万元,增長144.35%。主要原因:醫院二期工程的建設。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出5468.48万元,主要用於以下方面:社會保障和就業支出20.97万元,佔0.38%;醫療衛生與計劃生育支出5447.51万元,佔99.62%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8077.90万元,支出決算為5468.48万元,完成年初預算的67.70%。決算數小于預算數的主要原因:醫院二期工程的建設。

其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)20.97万元。主要用於:離退休職工的支出。年初預算為20.97万元,支出決算為20.97万元,完成年初預算的100%

2、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)4908.54万元。主要用於:信息化改造,設備更新,二期工程建設。年初預算為8030.93万元,支出決算為4908.54万元,完成年初預算的61.12%。決算數小于預算數的主要原因:醫院二期工程的建設項目結轉到2017年。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)537.00万元。主要用於:全科基地的建設與離休幹部病房補貼。年初預算26.00万元,支出決算為537.00万元,完成年初預算的2065.38%。決算數大於預算數的主要原因:支出決算中包含歷年結轉資金和年中預算調整。

4、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)1.97万元。主要用於:公共衛生。年初預算0万元,支出決算為1.97万元,決算數大於預算數的主要原因:年中預算調整。

六、關於上海市靜安區閘北中心醫院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1451.91万元,包括人員經費1199.19万元,公用經費252.72万元。基本支出中:

1、工資福利支出1178.22万元,主要用於:基本工資。

2、商品和服務支出252.72万元,主要用於:維修(護)費。

3、對個人和家庭的補助支出20.97万元,主要用於:離休費。

七、關於上海市靜安區閘北中心醫院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明。

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度無財政撥款支出

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度無財政撥款支出“三公”經費。

八、關於上海市靜安區閘北中心醫院2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運作經費支出情況。

2016年度上海市靜安區閘北中心醫院無機關運作經費支出。

(二)政府採購支出情況。

2016年度本單位政府採購金額(以合同簽訂為準)6058.20万元,其中:貨物採購金額901.85万元、工程採購金額4326.64万元、服務採購金額829.71万元。

(三)國有資産佔用情況。

截至20161231日,上海市靜安區閘北中心醫院共有車輛7輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛。單位價值50万元以上通用設備2臺(套),單位價值100万元以上專用設備18臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

上海市靜安區閘北中心醫院2016年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況基本完善;工作機制建設情況基本有效;績效評價開展情況:本單位2016年度納入績效評價的項目有8個,涉及預算金額10451.10万元。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果資訊表》。

績效評價結果資訊表

項目名稱

 

預算金額

 

評價分值

 

評價結論

 

主要績效

 

存在問題

 

整改建議

 

整改情況

 

 

 

 

 

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