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上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度部門決算

成文日期:2017-09-19文號:索取號:JB8304000-2017-112發佈機構:區衛生計生委載體類型:公開類型:主動公開

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上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心

2016年度部門決算

 

第一部分    上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心概況

 

一、主要職能

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心是差額事業單位。主要職能包括:

  1、 本中心成立於2005年12月,是一所上海市醫保局定點一級醫療機構,差額撥款事業性單位,隸屬於靜安區衛計委。是集預防、醫療、康復、保健、健康教育和計劃生育指導“六位一體”的新型社區衛生服務中心,下設六個社區衛生服務站。

  2、中心核定編制123名,其中領導職數5人。

二、機構設置

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心內設機構10個,名稱分別為:綜合辦公室、人事科、財務科、醫生組、醫技組、護理組、防保組、社區部、資訊統計組和後勤保障組。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心

2016年度部門決算表

2016年度收入支出決算總表

單位:万元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

1268.53

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

3280.46

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

58.74

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

1.06

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

4533.59

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

4607.73

本年支出合計

4534.65

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

111.26

年初結轉和結余

71.51

年末結轉和結余

33.33

總計

4679.24

總計

4679.24


2016年度收入決算表

單位:万元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

4,607.73

1,268.53

 

3,280.46

 

 

58.74

208

 

 

社會保障和就業支出

1.06

1.06

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

1.06

1.06

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

1.06

1.06

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

4,606.67

1,267.47

 

3,280.46

 

 

58.74

210

03

 

基層醫療衛生機構

4,574.78

1,235.58

 

3,280.46

 

 

58.74

210

03

01

  城市社區衛生機構

4,562.78

1,223.58

 

3,280.46

 

 

58.74

210

03

99

  其他基層醫療衛生機構支出

12.00

12.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共衛生

31.89

31.89

 

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共衛生服務

31.89

31.89

 

 

 

 

 

 


2016年度支出決算表

單位:万元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

4,534.65

4,488.65

46.00

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

1.06

1.06

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

1.06

1.06

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

1.06

1.06

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

4,533.59

4,487.59

46.00

 

 

 

210

03

 

基層醫療衛生機構

4,501.70

4,455.70

46.00

 

 

 

210

03

01

  城市社區衛生機構

4,489.70

4,443.70

46.00

 

 

 

210

03

99

  其他基層醫療衛生機構支出

12.00

12.00

 

 

 

 

210

04

 

公共衛生

31.89

31.89

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共衛生服務

31.89

31.89

 

 

 

 

 


2016年度財政撥款收入支出決算總表

單位:万元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

1,268.53

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

1.06

1.06

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

1,305.65

1,305.65

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

1,268.53

本年支出合計

1,306.71

1,306.71

 

年初財政撥款結轉和結余

71.51

年末財政撥款結轉和結余

33.33

33.33

 

      一般公共預算財政撥款

71.51

 

 

 

 

      政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

1,340.04

總計

1,340.04

1,340.04

 

 


2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

208

 

 

社會保障和就業支出

1.06

1.06

 

208

05

 

行政事業單位離退休

1.06

1.06

 

208

05

02

  事業單位離退休

1.06

1.06

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

1,305.65

1,259.65

46.00

210

03

 

基層醫療衛生機構

1,273.76

1,227.76

46.00

210

03

01

  城市社區衛生機構

1,261.76

1,215.76

46.00

210

03

99

  其他基層醫療衛生機構支出

12.00

12.00

 

210

04

 

公共衛生

31.89

31.89

 

210

04

08

  基本公共衛生服務

31.89

31.89

 

合計

1,306.71

1,260.71

46.00

 


2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款

基本支出決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

902.58

902.58

 

301

01

  基本工資

98.49

98.49

 

301

02

  津貼補貼

78.89

78.89

 

301

03

  獎金

 

 

 

301

04

  其他社會保障繳費

64.86

64.86

 

301

06

  伙食補助費

27.37

27.37

 

301

07

  績效工資

365.45

365.45

 

301

08

機關事業單位基本養老保險繳費

89.48

89.48

 

301

09

職業年金繳費

38.12

38.12

 

301

99

  其他工資福利支出

139.92

139.92

 

302

 

商品和服務支出

275.61

 

275.61

302

01

  辦公費

7.12

 

7.12

302

02

  印刷費

1.58

 

1.58

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手續費

0.36

 

0.36

302

05

  水費

1.96

 

1.96

302

06

  電費

16.45

 

16.45

302

07

  郵電費

8.47

 

8.47

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理費

 

 

 

302

11

  差旅費

0.62

 

0.62

302

12

  因公出國(境)費用

 

 

 

302

13

  維修(護)費

65.26

 

65.26

302

14

  租賃費

0.44

 

0.44

302

15

  會議費

 

 

 

302

16

  培訓費

2.00

 

2.00

302

17

  公務接待費

 

 

 

302

18

  專用材料費

11.45

 

11.45

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

42.44

 

42.44

302

27

  委託業務費

14.67

 

14.67

302

28

  工會經費

20.56

 

20.56

302

29

  福利費

19.02

 

19.02

302

31

  公務用車運作維護費

 

 

 

302

39

  其他交通費用

 

 

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

63.21

 

63.21

303

 

對個人和家庭的補助

21.48

21.48

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活補助

 

 

 

303

07

  醫療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

0.34

0.34

 

303

11

  住房公積金

20.92

20.92

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

0.22

0.22

 

310

 

其他資本性支出

61.04

 

61.04

310

02

  辦公設備購置

13.26

 

13.26

310

03

  專用設備購置

42.78

 

42.78

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

3.00

 

3.00

310

13

  公務用車購置

 

 

 

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

2.00

 

2.00

合計

 

 

1,260.71

 


2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表

單位:万元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運作

經費決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運作費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運作費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心    2016年度部門決算情況説明

 

一、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度收入支出總體情況説明

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度收入總計為4607.73万元、支出總計為4534.65万元。與2015年度相比,收入總計增加358.95万元、支出總計增加290.16万元。主要原因:收入增加主要是財政收入2016年比2015年增加379.73万元,支出增加主要是實際業務收入增加引起的材料成本和人員成本的增加。

二、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度收入決算情況説明

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度收入合計4607.73万元,其中:財政撥款收入1268.53万元,佔27.53%;事業收入3280.46万元,佔71.19%;其他收入58.74万元,佔1.27%。

三、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度支出決算情況説明

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度支出合計4534.65万元,其中:基本支出4488.65万元,佔98.99%;項目支出46万元,佔1.01%。

四、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度財政撥款收入總決算1268.53万元,財政撥款支出總決算1306.71万元。與2015年度相比,財政撥款收入增加379.73万元、增長42.72%,財政撥款支出增加302.83万元,增長30.17%。主要原因:增加了基本公共衛生服務經費和綜合改革經費。

五、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出1306.71万元,佔本年支出合計的28.82%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加302.83万元,增長30.17%。主要原因:人員經費的增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出1306.71万元,主要用於以下方面:社會保障和就業支出1.06万元,佔0.08%;醫療衛生與計劃生育支出1305.65万元,佔99.92%。 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1973.23万元,支出決算為1306.71万元,完成年初預算的66.22%。其中:

1、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休”1.06万元。主要用於:退休人員福利費和活動支出。年初預算為1.06万元,支出決算為1.06万元,完成年初預算的100%。

2、“醫療衛生與計劃生育支出-基層醫療衛生機構-城市社區衛生機構”1261.76万元。主要用於:人員支出和日常支出。年初預算為1928.28万元,支出決算為1261.76万元,完成年初預算的65.43%,決算數小于預算數的主要原因:基建(修繕)經費888万元年中預算調減,沒有支出。

3、“醫療衛生與計劃生育支出-基層醫療衛生機構-其他基層醫療衛生機構支出”12万元。主要用於:中央和市級項目支出。年初預算為12万元,支出決算為12万元,完成年初預算的100%。

4、“醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-基本公共衛生服務”31.89万元。主要用於:中央項目基本公共衛生。年初預算為31.89万元,支出決算為31.89万元,完成年初預算的100%。

六、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1260.71万元,包括人員經費902.58万元,公用經費275.61万元,個人和家庭的補助21.48万元,其他資本性支出61.04万元。基本支出中:

1、工資福利支出902.58万元,主要用於:基本工資、津貼補貼、社會保障、伙食費、績效工資、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出275.61万元,主要用於:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修費、材料費、勞務費等

3、個人和家庭的補助21.48万元,主要用於:獎勵金、住房公積金。

4、其他資本性支出61.04万元,主要用於:辦公設備、專用設備。

七、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度無一般財政撥款支出三公經費。

八、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心單位2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運作經費支出情況。

2016年度上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心無機關運作經費。

(二)政府採購支出情況。

2016年度本單位政府採購金額(以合同簽訂為準)9.38万元,其中:貨物採購金額9.38万元、工程採購金額0万元、服務採購金額0万元。

(三)國有資産佔用情況。

截至20161231日,上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50万元以上通用設備0臺(套),單位價值100万元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況良好;工作機制建設情況良好;績效評價開展情況:本單位2016年度納入預算績效管理的項目有8個,涉及金額1069.09万元。

 

績效評價結果資訊表

項目名稱

 

預算金額

 

評價分值

 

評價結論

 

主要績效

 

存在問題

 

整改建議

 

整改情況

 

 

 

 

 


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