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上海市靜安區體檢站2016年度部門決算

成文日期:2017-09-19文號:索取號:JB8304000-2017-119發佈機構:區衛生計生委載體類型:公開類型:主動公開

【來源:區衛生計生委 發稿時間 :2017-09-19 16:04 閱讀次數:【推薦】 【糾錯】
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上海市靜安區體檢站

2016年度部門決算

 

第一部分    上海市靜安區體檢站概況

 

一、主要職責

靜安區徵兵體檢和高中、初中畢業招生體檢及中小學生健康體檢。

二、部門決算單位構成

從預算單位構成看,上海市靜安區體檢站部門決算包括一家單位。

納入上海市靜安區體檢站2015年度部門決算編制範圍的單位名單見下表(列示至基層預算單位):

序號

單位名稱

備註

1

上海市靜安區體檢站

 

 

 

第二部分    上海市靜安區體檢站

2016年度部門決算表

2016年度收入支出決算總表

單位:万元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

82.28

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

0.16

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

77.1

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

82.44

本年支出合計

80.65

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

0.16

年初結轉和結余

10.08

年末結轉和結余

11.71

總計

92.51

總計

92.51


2016年度收入決算表

單位:万元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

82.44

82.28

 

 

 

 

0.16

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

78.89

78.73

 

 

 

 

0.16

210

05

 

醫療保障

7.60

7.60

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業單位醫療

7.60

7.60

 

 

 

 

 

210

99

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

71.29

71.14

 

 

 

 

0.16

210

99

01

  其他醫療衛生與計劃生育支出

71.29

71.14

 

 

 

 

0.16

221

 

 

住房保障支出

3.55

3.55

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

3.55

3.55

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公積金

3.55

3.55

 

 

 

 

 

 


2016年度支出決算表

單位:万元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

80.65

73.83

6.82

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

77.10

70.28

6.82 

 

 

 

210

05

 

醫療保障

7.60

7.60

 

 

 

 

210

05

02

  事業單位醫療

7.60

7.60

 

 

 

 

210

99

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

69.51

62.69

6.82

 

 

 

210

99

01

  其他醫療衛生與計劃生育支出

69.51

62.69

6.82

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

3.55

3.55

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

3.55

3.55

 

 

 

 

221

02

01

  住房公積金

3.55

3.55

 

 

 

 

 


2016年度財政撥款收入支出決算總表

單位:万元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

82.28

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

77.10

77.10

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.55  

3.55 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

82.28

本年支出合計

80.65

80.65

 

年初財政撥款結轉和結余

10.08

年末財政撥款結轉和結余

11.71

11.71

 

      一般公共預算財政撥款

10.08

 

 

 

 

      政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

92.36

總計

92.36

92.36

 

 


2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

7.60

7.60

 

210

05

 

醫療保障

7.60

7.60

 

210

05

02

  事業單位醫療

7.60

7.60

 

210

99

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

69.51

62.69

6.82

210

99

01

  其他醫療衛生與計劃生育支出

69.51

62.69

6.82

221

 

 

住房保障支出

3.55

3.55

 

221

02

 

住房改革支出

3.55

3.55

 

221

02

01

  住房公積金

3.55

3.55

 

合計

80.65

73.83

6.82

 


2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款

基本支出決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

54.27

54.27

 

301

01

  基本工資

7.53

7.53

 

301

02

  津貼補貼

1.78

1.78

 

301

03

  獎金

 

 

 

301

04

  其他社會保障繳費

8.87

8.87

 

301

06

  伙食補助費

2.75

2.75

 

301

07

  績效工資

26.39

26.39

 

301

08

機關事業單位基本養老保險繳費

2.76

2.76

 

301

09

職業年金繳費

4.19

4.19

 

301

99

  其他工資福利支出

 

 

 

302

 

商品和服務支出

15.99

 

15.99

302

01

  辦公費

0.81

 

0.81

302

02

  印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手續費

0.06

 

0.06

302

05

  水費

0.05

 

0.05

302

06

  電費

0.67

 

0.67

302

07

  郵電費

0.07

 

0.07

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理費

7.20 

 

7.20 

302

11

  差旅費

0.02

 

0.02

302

12

  因公出國(境)費用

 

 

 

302

13

  維修(護)費

0.17

 

0.17

302

14

  租賃費

6.00

 

6.00

302

15

  會議費

 

 

 

302

16

  培訓費

0.02

 

0.02

302

17

  公務接待費

 

 

 

302

18

  專用材料費

0.38

 

0.38

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

0.04

 

0.04

302

27

  委託業務費

 

 

 

302

28

  工會經費

 

 

 

302

29

  福利費

0.40

 

0.40

302

31

  公務用車運作維護費

 

 

 

302

39

  其他交通費用

 

 

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

0.09

 

0.09

303

 

對個人和家庭的補助

3.57

3.57

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活補助

 

 

 

303

07

  醫療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

 

 

 

303

11

  住房公積金

3.55

3.55

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

0.02

0.02

 

310

 

其他資本性支出

 

 

 

310

02

  辦公設備購置

 

 

 

310

03

  專用設備購置

 

 

 

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

 

 

 

310

13

  公務用車購置

 

 

 

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

 

 

 

合計

73.83

57.84

15.99

 


2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表

單位:万元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運作

經費決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運作費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運作費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:上海市靜安區體檢站2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市靜安區體檢站

    2016年度部門決算情況説明

 

一、關於上海市靜安區體檢站2016年度收入支出總體情況説明

上海市靜安區體檢站2016年度收入總計為82.44万元、支出總計為80.65万元。與2015年度相比,收入總計減少28.86万元、支出總計減少46.95万元,收入與支出減少的原因是體檢站于年內已撤銷。

二、關於上海市靜安區體檢站2016年度收入決算情況説明

上海市靜安區體檢站2016年度收入合計82.44万元,其中:財政撥款收入82.28万元,佔99.8%;其他收入0.16万元,佔0.2%。

三、關於上海市靜安區體檢站2016年度支出決算情況説明

上海市靜安區體檢站2016年度支出合計80.65万元,其中:基本支出73.83万元,佔91.54%;項目支出6.82万元,佔8.46%。

四、關於上海市靜安區體檢站2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

上海市靜安區體檢站2016年度財政撥款收入總決算82.28万元,財政撥款支出總決算80.65万元。與2015年度相比,財政撥款收入減少16.02万元、減少16.30%,財政撥款支出減少36.65万元,減少31.24%。收入與支出減少的原因是體檢站于3月份已撤銷。

五、關於上海市靜安區體檢站2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市靜安區體檢站2016年度一般公共預算財政撥款支出80.65万元,佔本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少36.65万元,減少31.24%。主要原因:體檢站于年內已撤銷。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市靜安區體檢站2016年度一般公共預算財政撥款支出80.65万元,主要用於以下方面:醫療衛生與計劃生育支出77.10万元,佔95.60%;住房保障支出3.55万元,佔4.40%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市靜安區體檢站2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為124.63万元,支出決算為80.65万元,完成年初預算的64.71%。其中:

1、“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-事業單位醫療”7.6万元。主要用於:主要用於:醫保費支出。年初預算為7.6万元,支出決算為7.6万元,完成年初預算的100%。

2、“醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生與計劃生育支出-醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生與計劃生育支出”69.51万元。主要用於:主要用於:日常運作支出。年初預算為113.48万元,支出決算為69.51万元,完成年初預算的61.25%。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”3.55万元。主要用於:主要用於:退休人員福利費和活動支出。年初預算為3.55万元,支出決算為3.55万元,完成年初預算的100%。

六、關於上海市靜安區體檢站2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

上海市靜安區體檢站2016年度一般公共預算財政撥款基本支出73.83万元,包括人員經費57.84万元,公用經費15.99万元。基本支出中:

1、工資福利支出54.27万元,主要用於:基本工資、津貼補貼、社會保障、伙食費、績效工資、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出15.99万元,主要用於:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修費、材料費、勞務費等

3、個人和家庭的補助3.57万元,主要用於:獎勵金、住房公積金。

七、關於上海市靜安區體檢站2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

上海市靜安區體檢站2016年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關於上海市靜安區體檢站2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

上海市靜安區體檢站2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

上海市靜安區體檢站2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運作經費支出情況。

2016年度上海市靜安區體檢站無機關運作經費支出0万。

(二)政府採購支出情況。

2016年度本單位無政府採購。

(三)國有資産佔用情況。

截至20161231日,上海市靜安區體檢站共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50万元以上通用設備0臺(套),單位價值100万元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

上海市靜安區體檢站2016年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況良好;工作機制建設情況良好;績效評價開展情況:2016年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額7万元,具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果資訊表》。

績效評價結果資訊表

項目名稱

 

預算金額

7万元

評價分值

 

評價結論

 

主要績效

 

存在問題

 

整改建議

 

整改情況

 

 

 

 

 

 

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