Loading……

當前位置 > 資訊公開 > 資訊公開專題 > 2016年部門決算公開

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度部門決算

成文日期:2017-09-19文號:索取號:JB8304000-2017-116發佈機構:區衛生計生委載體類型:公開類型:主動公開

【來源:區衛生計生委 發稿時間 :2017-09-19 16:51 閱讀次數:【推薦】 【糾錯】
糾錯
1.錯誤類:
錯別字 圖片顯示錯誤頁面顯示錯誤 其他錯誤
2.出錯頁面的地址(瀏覽器地址欄裏面的地址):*
3.內容標題:*
4.為了方便我們更準確及時的處理錯誤,請盡可能詳細填寫你的操作經過:
您的姓名:*
聯繫方式:*
Email:*
【收藏】 【字號 】 【我要列印

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度部門決算

 

第一部分    上海市靜安區衛生成人中等專業學校概況

 

一、主要職能

主要職能包括:在區衛生計生委領導下,配合相關職能科室完成區衛生計生系統在職人員繼續教育培訓及學分驗證工作,提供繼續教育相關服務;完成區衛生計生系統科研人才相關工作,提供學科建設及人才培養方面的相關服務;完成上級部門交辦的其他工作任務.

二、機構設置

由單位根據三定方案等相關規定中有關內部機構設置填寫。

根據上述職責,上海市靜安區衛生成人中等專業學校設6個內設機構,包括:辦公室、教育培訓科、科研人才科財務科後勤保障科、醫療鑒定辦公室


第二部分上海市靜安區衛生成人中等專業2016年度部門決算表

2016年度收入支出決算總表

單位:万元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

942.23

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

753.04

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

3.02

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

60.64

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37.70

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

17.59

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

945.25

本年支出合計

868.97

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

年初結轉和結余

59.40

年末結轉和結余

135.68

總計

1004.65

總計

1004.65


2016年度收入決算表

單位:万元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

945.25

942.23

 

 

 

 

3.02

205

 

 

教育支出

829.32

826.30

 

 

 

 

3.02

205

08

 

進修及培訓

829.32

826.30

 

 

 

 

3.02

205

08

02

  幹部教育

829.32

826.30

 

 

 

 

3.02

208

 

 

社會保障和就業支出

60.64

60.64

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

60.64

60.64

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

60.64

60.64

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

37.70

37.70

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療保障

37.70

37.70

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業單位醫療

37.70

37.70

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

17.59

17.59

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

17.59

17.59

 

 

 

 

 

 

2016年度支出決算表

單位:万元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

868.97

825.42

43.55

 

 

 

205

 

 

教育支出

753.04

709.49

43.55

 

 

 

205

08

 

進修及培訓

753.04

709.49

43.55

 

 

 

205

08

02

  幹部教育

753.04

709.49

43.55

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

60.64

60.64

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

60.64

60.64

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

60.64

60.64

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

37.70

37.70

 

 

 

 

210

05

 

醫療保障

37.70

37.70

 

 

 

 

210

05

02

  事業單位醫療

37.70

37.70

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

17.59

17.59

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

17.59

17.59

 

 

 

 

221

02

01

  住房公積金

17.59

17.59

 

 

 

 


2016年度財政撥款收入支出決算總表

單位:万元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

942.23

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

747.76

747.76

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

60.64

60.64

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37.70

37.70

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

17.59

17.59

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

942.23

本年支出合計

863.69

863.69

 

年初財政撥款結轉和結余

33.64

年末財政撥款結轉和結余

112.18

112.18

 

      一般公共預算財政撥款

33.64

 

 

 

 

      政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

975.87

總計

975.87

975.87

 

 


2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

205

 

 

教育支出

 747.76

 707.22

 40.54

205

08

 

進修及培訓

 747.76

 707.22

 40.54

205

08

02

  幹部教育

 747.76

 707.22

 40.54

208

 

 

社會保障和就業支出

 60.64

 60.64

 

208

05

 

行政事業單位離退休

 60.64

 60.64

 

208

05

02

  事業單位離退休

 60.64

 60.64

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

 37.70

 37.70

 

210

05

 

醫療保障

 37.70

 37.70

 

210

05

02

  事業單位醫療

 37.70

 37.70

 

221

 

 

住房保障支出

 17.59

 17.59

 

221

02

 

住房改革支出

 17.59

 17.59

 

221

02

01

  住房公積金

 17.59

 17.59

 

合計

863.69

823.15

40.54

 


 

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款

基本支出決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

557.20

557.20

 

301

01

  基本工資

61.39

61.39

 

301

02

  津貼補貼

10.29

10.29

 

301

03

  獎金

 

 

 

301

04

  其他社會保障繳費

36.12

36.12

 

301

06

  伙食補助費

16.88

16.88

 

301

07

  績效工資

237.24

237.24

 

301

08

機關事業單位基本養老保險繳費

47.04

47.04

 

301

09

職業年金繳費

40.57

40.57

 

301

99

  其他工資福利支出

107.67

107.67

 

302

 

商品和服務支出

201.72

 

201.72

302

01

  辦公費

8.47

 

8.47

302

02

  印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手續費

 

 

 

302

05

  水費

4.11

 

4.11

302

06

  電費

37.58

 

37.58

302

07

  郵電費

4.46

 

4.46

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理費

53.40

 

53.40

302

11

  差旅費

0.29

 

0.29

302

12

  因公出國(境)費用

 

 

 

302

13

  維修(護)費

37.55

 

37.55

302

14

  租賃費

 

 

 

302

15

  會議費

 

 

 

302

16

  培訓費

1.73

 

1.73

302

17

  公務接待費

 

 

 

302

18

  專用材料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

1.37

 

1.37

302

27

  委託業務費

 

 

 

302

28

  工會經費

5.03

 

5.03

302

29

  福利費

6.75

 

6.75

302

31

  公務用車運作維護費

6.83

 

6.83

302

39

  其他交通費用

 

 

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

34.15

 

34.15

303

 

對個人和家庭的補助

64.23

64.23

 

303

01

  離休費

46.53

46.53

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活補助

 

 

 

303

07

  醫療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

 

 

 

303

11

  住房公積金

17.59

17.59

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

0.11

0.11

 

310

 

其他資本性支出

 

 

 

310

02

  辦公設備購置

 

 

 

310

03

  專用設備購置

 

 

 

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

 

 

 

310

13

  公務用車購置

 

 

 

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

 

 

 

合計

823.15

621.43

201.72

 


2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表

單位:万元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運作

經費決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運作費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運作費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 

7

6.83

 

 

 

 

 

 

7

6.83

 

 

 


2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度部門決算情況説明

 

一、關於上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度收入支出總體情況説明

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度收入總計為945.25万元、支出總計為868.97万元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加83.85万元和30.52万元。主要原因:人員經費根據政策有所增加。

二、關於上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度收入決算情況説明

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度收入合計945.25万元,其中:財政撥款收入942.23万元,佔99.68%;其他收入3.02万元,佔0.32%

三、關於上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度支出決算情況説明

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度支出合計868.97万元,其中:基本支出825.42万元,佔94.99%;項目支出43.55万元,佔5.01%

四、關於上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度財政撥款收支總決算942.23万元、863.69万元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加168.43万元、86.76万元,增長21.77%11.17%。主要原因:人員經費根據政策有所增加。

五、關於上海市靜安區靜安區衛生成人中等專業學校2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度一般公共預算財政撥款支出863.69万元,佔本年支出合計的868.97%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加86.76万元,增長11.%。主要原因:人員經費根據政策有所增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度一般公共預算財政撥款支出863.69万元,主要用於以下方面:教育支出(類)747.76万元,佔86.58%;社會保障和就業支出(類)60.64万元,佔7.02%;醫療衛生和計劃生育支出(類)37.70万元,佔4.36%;住房保障支出(類)17.59万元,佔2.04%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為803.74万元,支出決算為863.69万元,完成年初預算的107.46%。決算數大於預算數的主要原因:人員費用有調增。其中:

1、教育支出(類)進修及培訓(款)幹部教育(項)747.76万元。主要用於:人員及公用經費。年初預算為687.81万元,支出決算為747.76万元,完成年初預算的108.72%。決算數大於(小于)預算數的主要原因:人員費用有調增。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)60.64万元。主要用於:離退休人員費用。年初預算為60.64万元,支出決算為60.64万元,完成年初預算的100%

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)37.70万元。主要用於:醫保費用。年初預算為37.70万元,支出決算為37.70万元,完成年初預算的100%

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)17.59万元。主要用於:住房公積金。年初預算為17.59万元,支出決算為17.59万元,完成年初預算的100%

六、關於上海市靜安區區衛生成人中等專業學校2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度一般公共預算財政撥款基本支出823.15万元,包括人員經費621.43万元,公用經費201.72万元。基本支出中:

1、工資福利支出557.20万元,主要用於:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障費。

2、商品和服務支出201.72万元,主要用於:辦公費、水電費、維修費、物業管理費。

3、對個人和家庭補助支出64.23万元,主要用於:離休費、住房公積金。

七、關於上海市靜安區區衛生成人中等專業學校2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明。

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為7万元,支出決算為6.83万元,完成預算的97.57%,其中:因公出國(境)費決算為0万元,完成預算的0%;公務用車購置及運作維護費支出決算為6.83万元,完成預算的97.57%;公務接待費支出決算為0万元,完成預算的0%2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:基本無差異。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少0.01万元,降低0.15%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0万元,增長(降低)0%;公務用車購置及運作維護費支出決算減少0.01万元,降低0.15%;公務接待費支出決算增加(減少)0万元,增長(降低)0%。公務用車購置及運作維護費支出減少的主要原因是基本無差異。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0万元,佔0%;公務用車購置及運作維護費支出決算6.83万元,佔100%;公務接待費支出決算0万元,佔0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0万元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運作維護費支出6.83万元。其中:

公務用車購置支出為0万元。公務用車運作維護支出6.83万元。主要用於過路費、油費、車輛保險及維修。2016年,上海市靜安區衛生成人中等專業學校開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3、公務接待費支出0万元。其中:

國內公務接待支出0万(含外賓接待支出0万元)。

八、關於上海市靜安區區衛生成人中等專業學校2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運作經費支出情況。

2016年度上海市靜安區衛生成人中等專業學校無機關運作經費支出。

(二)政府採購支出情況。

2016年度本單位政府採購金額(以合同簽訂為準)1.42万元,其中:貨物採購金額0.46万元、工程採購金額0万元、服務採購金額0.96万元。

(三)國有資産佔用情況。

截至20161231日,上海市靜安區衛生成人中等專業學校共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50万元以上通用設備0臺(套),單位價值100万元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

上海市靜安區衛生成人中等專業學校2016年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況良好;工作機制建設情況良好;績效評價開展情況:本單位2016年度納入預算績效管理的項目1個,涉及預算金額20万元。

績效評價結果資訊表

項目名稱

 

預算金額

 

評價分值

 

評價結論

 

主要績效

 

存在問題

 

整改建議

 

整改情況

 

 

 

附件:
分享到:

相關文檔: