Loading……

當前位置 > 資訊公開 > 資訊公開專題 > 2016年部門決算公開

上海市靜安區牙病防治所2016年度部門決算

成文日期:2017-09-19文號:索取號:JB8304000-2017-110發佈機構:區衛生計生委載體類型:公開類型:主動公開

【來源:區衛生計生委 發稿時間 :2017-09-19 16:05 閱讀次數:【推薦】【糾錯】
糾錯
1.錯誤類:
錯別字 圖片顯示錯誤頁面顯示錯誤 其他錯誤
2.出錯頁面的地址(瀏覽器地址欄裏面的地址):*
3.內容標題:*
4.為了方便我們更準確及時的處理錯誤,請盡可能詳細填寫你的操作經過:
您的姓名:*
聯繫方式:*
Email:*
【收藏】 【字號 】 【我要列印

上海市靜安區牙病防治所2016年度部門決算

 

第一部分    上海市靜安區牙病防治所概況

 

一、主要職能

(一)貫徹執行國家和本市衛生和計劃生育管理的法律、法規、規章和方針、政策,組織實施本行政區域內牙防工作規劃和年度計劃,制定相應的工作制度和規範。

(二)受上海市靜安區衛生和計劃生育委員會委託,做好區域內居民口腔病的治療與保障。開設口腔內科、口腔頜面外科、正畸科、口腔修復科、種植科、預防兒童科等各類專科,服務群眾,改善民生。

(三)受上海市靜安區衛生和計劃生育委員會委託,集預防與臨床于一體,承擔區域內學校、社區等各類人群口腔衛生健康教育與健康促進活動。

(四)組織實施本區“學生口腔預防保健記錄卡”電子檔案,承擔本區學校普查普治工作及國家級、市級衛生項目的資訊收集統計、分析利用、報告。

(五)承擔本區重大活動的口腔病防治與保健的保障工作;承擔本區口腔病防治宣傳教育工作。

(六)承擔上海市靜安區衛生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

二、機構設置

上海市靜安區牙病防治所設8個內設機構,即:

   (一)辦公室

    負責所內各類業務工作的運轉和督辦制定所各類工作計劃、總結並組織實施組織考核標準的制定以及實施;負責對外宣傳工作;負責所內行政管理流程;組織普法宣傳、舉報投訴管理;應急管理

(二) 行政科

     負責所內消防安全、安全生産、採購、財産管理、後勤服務、基建、醫保資訊更新與網路安全、信息化建設管理等工作;所內財務管理。

(三)醫務科

負責所內醫療品質安全管理控制,醫療投訴處理、臨床藥事和院內感染;醫保收費項目管理、職工繼續教育、項目管理等人才培養工作。

(四)人事科

負責所內日常工資發放、人員資訊管理;編制管理與崗位設置;年度人員招錄及專業技術聘任;人事與文書檔案材料的收集與整理、歸檔及醫德檔案內容時時更新。      

(五)預防科

    負責全區社區、學校牙防口腔病防治及口腔衛生保健工作。

(六)門診部

    負責全區居民的口腔臨床治療與防治工作。

(七)護理組

     負責臨床診療配合工作,規範消毒隔離各項操作規範與流程。

(八)醫技組

     負責輔助臨床一線治療的放射、藥品使用、義齒加工工作。


第二部分  上海市靜安區牙病防治所單位2016年度部門決算表

2016年度收入支出決算總表

單位:万元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

328.37

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

7698.93

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

202.27

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

24.39

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

7146.94

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

8229.57

本年支出合計

7171.33

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

1061.71

年初結轉和結余

21.39

年末結轉和結余

17.92

總計

 

總計

8250.96


2016年度收入決算表

單位:万元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

8,229.57

328.37

 

7,698.93

 

 

202.27

208

 

 

社會保障和就業支出

24.39

24.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

24.39

24.39

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

24.39

24.39

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

8,205.18

303.98

 

7,698.93

 

 

202.27

210

02

 

公立醫院

2,343.66

179.54

 

1,994.55

 

 

169.57

210

02

08

  其他專科醫院

2,343.66

179.54

 

1,994.55

 

 

169.57

210

04

 

公共衛生

9.00

9.00

 

 

 

 

 

210

04

09

  重大公共衛生專項

9.00

9.00

 

 

 

 

 

210

99

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

5,852.52

115.44

 

5,704.38

 

 

32.70

210

99

01

  其他醫療衛生與計劃生育支出

5,852.52

115.44

 

5,704.38

 

 

32.70

 


2016年度支出決算表

單位:万元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

7,171.33

6,909.96

261.37

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

24.39

24.39

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

24.39

24.39

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

24.39

24.39

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

7,146.94

6,885.57

261.37

 

 

 

210

02

 

公立醫院

2,117.68

1,976.28

141.40

 

 

 

210

02

08

  其他專科醫院

2,117.68

1,976.28

141.40

 

 

 

210

04

 

公共衛生

9.00

 

9.00

 

 

 

210

04

09

  重大公共衛生專項

9.00

 

9.00

 

 

 

210

99

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

5,020.26

4,909.29

110.97

 

 

 

210

99

01

  其他醫療衛生與計劃生育支出

5,020.26

4,909.29

110.97

 

 

 

 


2016年度財政撥款收入支出決算總表

單位:万元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

328.37

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

24.39

24.39

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

303.98

303.98

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

328.37

本年支出合計

328.37

328.37

 

年初財政撥款結轉和結余

8.86

年末財政撥款結轉和結余

8.86

8.86

 

    一般公共預算財政撥款

8.86

 

 

 

 

    政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

337.23

總計

337.23

337.23

 

 


2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

208

 

 

社會保障和就業支出

24.39

24.39

 

208

05

 

行政事業單位離退休

24.39

24.39

 

208

05

02

  事業單位離退休

24.39

24.39

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

303.98

47.08

256.90

210

02

 

公立醫院

179.54

38.14

141.4

210

02

08

  其他專科醫院

179.54

38.14

141.4

210

04

 

公共衛生

9.00

 

9.00

210

04

09

  重大公共衛生專項

9.00

 

9.00

210

99

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

115.44

8.94

106.50

210

99

01

  其他醫療衛生與計劃生育支出

115.44

8.94

106.50

合計

328.37

71.47

256.90

 


2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款

基本支出決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

38.14

38.14

 

301

01

  基本工資

38.14

38.14

 

301

02

  津貼補貼

 

 

 

301

03

  獎金

 

 

 

301

04

  其他社會保障繳費

 

 

 

301

06

  伙食補助費

 

 

 

301

07

  績效工資

 

 

 

301

08

機關事業單位基本養老保險繳費

 

 

 

301

09

職業年金繳費

 

 

 

301

99

  其他工資福利支出

 

 

 

302

 

商品和服務支出

24.39

 

24.39

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手續費

 

 

 

302

05

  水費

 

 

 

302

06

  電費

 

 

 

302

07

  郵電費

 

 

 

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理費

 

 

 

302

11

  差旅費

 

 

 

302

12

  因公出國(境)費用

 

 

 

302

13

  維修(護)費

 

 

 

302

14

  租賃費

 

 

 

302

15

  會議費

 

 

 

302

16

  培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待費

 

 

 

302

18

  專用材料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

 

 

 

302

27

  委託業務費

 

 

 

302

28

  工會經費

 

 

 

302

29

  福利費

24.39

 

24.39

302

31

  公務用車運作維護費

 

 

 

302

39

  其他交通費用

 

 

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

 

 

 

303

 

對個人和家庭的補助

8.94

8.94

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

8.94

8.94

 

303

05

  生活補助

 

 

 

303

07

  醫療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

 

 

 

303

11

  住房公積金

 

 

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

 

其他資本性支出

 

 

 

310

02

  辦公設備購置

 

 

 

310

03

  專用設備購置

 

 

 

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

 

 

 

310

13

  公務用車購置

 

 

 

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

 

 

 

合計

71.47

47.08

24.39

 


2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表

單位:万元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運作

經費決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運作費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運作費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市靜安區牙病防治所2016年度無“三公”經費及機關運作經費預算財政撥款支出,故本表無數據。

 


2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

 

 

 

注:上海市靜安區牙病防治所2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市靜安區牙病防治所

2016年度部門決算情況説明

 

一、關於上海市靜安區牙病防治所2016年度收入支出總體情況説明

上海市靜安區牙病防治所2016年度收入總計為8229.57万元、支出總計為7171.33万元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加1713.42万元、755.15万元。主要原因:兩所合併後,加強管理、優化流程、整合資源。

二、關於上海市靜安區牙病防治所2016年度收入決算情況説明

上海市靜安區牙病防治所2016年度收入合計8229.57万元,其中:財政撥款收入328.37万元,佔3.99%;事業收入7698.93万元,佔93.55%;其他收入202.27万元,佔2.46%。

三、關於上海市靜安區牙病防治所2016年度支出決算情況説明

上海市靜安區牙病防治所2016年度支出合計7171.33万元,其中:基本支出6909.96万元,佔96.36%;項目支出261.37万元,佔3.64%。

四、關於上海市靜安區牙病防治所2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

上海市靜安區牙病防治所2016年度財政撥款收支總決算328.37万元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少118.41万元和185.32万元,減少26.5%和35.46%。主要原因: 2015年財政資金多收支一塊設備經費和人員經費2016年無,另外2015還多支出基建結轉資金。

五、關於上海市靜安區牙病防治所2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市靜安區牙病防治所2016年度一般公共預算財政撥款支出328.37万元,佔本年支出合計的4.58%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少185.32万元,降低35.46%。主要原因:2015年財政資金多支出一塊設備經費和人員經費2016年無,另外2015還多支出基建結轉資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市靜安區牙病防治所2016年度一般公共預算財政撥款支出328.37万元,主要用於以下方面:社會保障和就業支出(類)24.39万元,佔7.4%。醫療衛生和計劃生育支出(類)303.98万元、佔92.6%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市靜安區牙病防治所2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為298.31万元,支出決算為328.37万元,完成年初預算的110.08%。決算數大於預算數的主要原因:增加了中央資金、人才學科、三年行動計劃等項目。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位退休(項)24.39万元。主要用於:退休人員福利。年初預算為0万元。決算數大於預算數的主要原因:依慣例,退休費用由財政資金支出。

2、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他專科醫院(項)179.54万元。主要用於:公共衛生、人才學科,三年行動計劃等。年初預算為178.92万元,支出決算為179.54万元,完成年初預算的100.35%。決算數大於預算數的主要原因:增加人員經費。

3、醫療衛生和計劃生育支出(類)其他醫療衛生和計劃生育支出(款)其他醫療衛生和計劃生育支出(項)115.44万元。主要用於:公共衛生、人才學科,三年行動計劃等。年初預算為95万元,支出決算為115.44万元,完成年初預算的121.52%。決算數大於預算數的主要原因:增加撫恤金、人才學科、三年行動計劃、兒童口腔健康等項目。

4、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)9万元。主要用於:兒童口腔綜合干預試點等。年初預算為0万元,支出決算為9万元。決算數大於預算數的主要原因:增加中央資金項目。

六、關於上海市靜安區牙病防治所2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

上海市靜安區牙病防治所2016年度一般公共預算財政撥款基本支出71.47万元,包括人員經費47.08万元,公用經費24.39万元。基本支出中:

1、工資福利支出38.14万元,主要用於:基本工資支出。

2、商品和服務支出24.39万元,主要用於:退休人員活動費、提取福利費支出。

3、對家庭和個人補助8.94万元,主要用於:撫恤金支出。

七、關於上海市靜安區牙病防治所2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明。

上海市靜安區牙病防治所2016年度無“三公”經費財政撥款支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

上海市靜安區牙病防治所2016年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關於上海市靜安區牙病防治所2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

上海市靜安區牙病防治所2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

上海市靜安區牙病防治所2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運作經費支出情況。

2016年度上海市靜安區牙病防治所無機關運作經費支出。

(二)政府採購支出情況。

2016年度本單位政府採購金額(以合同簽訂為準)365.88万元,其中:貨物採購金額365.88万元。

(三)國有資産佔用情況。

截至20161231日,上海市靜安區牙病防治所共有車輛2輛,其中,其他用車2輛。單位價值50万元以上通用設備0臺,單位價值100万元以上專用設備2臺。

(四)預算績效管理情況。

上海市靜安區牙病防治所2016年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況健全;工作機制建設情況完善;績效評價開展情況:本單位2016年度納入預算管理的的績效評價項目有5個,涉及預算金466.3万元。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果資訊表》。

績效評價結果資訊表

項目名稱

 

預算金額

 

評價分值

 

評價結論

 

主要績效

 

存在問題

 

整改建議

 

整改情況

 

 

 

 

 


附件:
分享到:

相關文檔: