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上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度部門決算

成文日期:2017-09-19文號:索取號:JB8304000-2017-106發佈機構:區衛生計生委載體類型:公開類型:主動公開

【來源:區衛生計生委 發稿時間 :2017-09-19 16:17 閱讀次數:【推薦】 【糾錯】
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上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心

2016年度部門決算

 

第一部分    上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心

單位概況

 

一、主要職能

本中心是衛生計生委下屬的自收自支單位。

主要職能包括:

受委託為靜安區衛生計生委及所屬單位提供安全保障管理、後勤服務、消防管理服務,並管理其部分行政事務和資産。

二、機構設置

根據上述職責,上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務室保障管理部、消防管理部。

第二部分    上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心

2016年度部門決算表

2016年度收入支出決算總表

單位:万元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

62.28

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

1222.49

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

0.41

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

1337.52

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

1285.18

本年支出合計

1337.52

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

年初結轉和結余

74.50

年末結轉和結余

22.16

總計

1359.68

總計

1359.68


2016年度收入決算表

單位:万元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

1285.18 

62.28 

 

1222.49 

 

 

0.41 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

1285.18 

62.28 

 

1222.49 

 

 

0.41 

210

09

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

1285.18 

62.28 

 

1222.49 

 

 

0.41 

210

09

01

其他醫療衛生與計劃生育支出

1285.18 

62.28 

 

1222.49 

 

 

0.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出決算表

單位:万元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

合計

1337.52 

1221.85 

115.67 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

1337.52

1221.85

115.67

 

 

 

210

09

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

1337.52

1221.85

115.67

 

 

 

210

09

01

  其他醫療衛生與計劃生育支出

1337.52

1221.85

115.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度財政撥款收入支出決算總表

單位:万元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

62.28 

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

62.28 

62.28 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

62.28 

本年支出合計

62.28 

 62.28

 

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

 

 

      一般公共預算財政撥款

 

 

 

 

 

      政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

62.28 

總計

 62.28

62.28

 

 


2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

62.28

 

62.28

210

09

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

62.28

 

62.28

210

09

01

  其他醫療衛生與計劃生育支出

62.28

 

62.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

62.28

 

62.28

 


 

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:万元

項目

一般公共預算財政撥款

基本支出決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

 

 

 

301

01

  基本工資

 

 

 

301

02

  津貼補貼

 

 

 

301

03

  獎金

 

 

 

301

04

  其他社會保障繳費

 

 

 

301

06

  伙食補助費

 

 

 

301

07

  績效工資

 

 

 

301

08

機關事業單位基本養老保險繳費

 

 

 

301

09

職業年金繳費

 

 

 

301

99

  其他工資福利支出

 

 

 

302

 

商品和服務支出

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手續費

 

 

 

302

05

  水費

 

 

 

302

06

  電費

 

 

 

302

07

  郵電費

 

 

 

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理費

 

 

 

302

11

  差旅費

 

 

 

302

12

  因公出國(境)費用

 

 

 

302

13

  維修(護)費

 

 

 

302

14

  租賃費

 

 

 

302

15

  會議費

 

 

 

302

16

  培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待費

 

 

 

302

18

  專用材料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

 

 

 

302

27

  委託業務費

 

 

 

302

28

  工會經費

 

 

 

302

29

  福利費

 

 

 

302

31

  公務用車運作維護費

 

 

 

302

39

  其他交通費用

 

 

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

 

 

 

303

 

對個人和家庭的補助

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活補助

 

 

 

303

07

  醫療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

 

 

 

303

11

  住房公積金

 

 

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

 

其他資本性支出

 

 

 

310

02

  辦公設備購置

 

 

 

310

03

  專用設備購置

 

 

 

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

 

 

 

310

13

  公務用車購置

 

 

 

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

 

 

 

合計

 

 

 

 


2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表

單位:万元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運作

經費決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運作費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運作費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:万元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心

      2016年度部門決算情況説明

 

一、關於上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心

2016年度收入支出總體情況説明

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度收入總計為1285.18万元、支出總計為1337.52万元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加128.73183.04万元。主要原因:二區合併後新增保安、保潔業務,增加收入同時人員工資與繳金部分支出增加,所以收入和支出都有增加。

二、關於上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心

2016年度收入決算情況説明

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度收入合計1285.18万元,其中:財政撥款收入62.28万元,佔4.85%;事業收入1222.49万元,佔95.12%

三、關於上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心

2016年度支出決算情況説明

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度支出合計1337.52万元,其中:基本支出1221.85万元,佔91.35%;項目支出115.67万元,佔8.65%

四、關於上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心

2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度財政撥款收支總決算62.28万元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加62.28万元,增長100%。主要原因:2016年二區合併後新增保安、保潔業務,同時增加人員工資與繳金部分的支出。

五、關於上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心

2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度一般公共預算財政撥款支出62.28万元,佔本年支出合計的4.66%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加62.28万元,增長100%。主要原因:2016年二區合併後新增保安、保潔業務,同時增加人員工資與繳金部分的支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度一般公共預算財政撥款支出62.28万元,主要用於以下方面:醫療衛生與計劃生育支出62.28万元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0万元,支出決算為62.28万元。決算數大於預算數的主要原因:二區合併後新增保安、保潔業務同時增加人員工資與繳金部分的支出。其中:保安、保潔工作與繳金部分支出增加62.28万元。

1、醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)62.28万元。主要用於:保安、保潔業務支出62.28万元。年初預算為0万元,支出決算為62.28万元。決算數大於預算數的主要原因:二區合併後新增保安、保潔業務同時增加人員工資與繳金部分的支出。其中:保安、保潔工作與繳金部分支出增加62.28万元。

 

六、關於上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度無一般公共預算財政撥款基本支出。

七、關於上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心

2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明。

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度無“三公”經費財政撥款支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關於上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心

2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運作經費支出情況。

2016年度上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心無機關運作經費支出。

(二)政府採購支出情況。

2016年度本單位無政府採購支出。

(三)國有資産佔用情況。

截至20161231上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50万元以上通用設備0臺(套),單位價值100万元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

上海市靜安區衛生計生系統安全保障管理中心2016年年初預算沒有項目支出,故未申報績效。

 

績效評價結果資訊表

項目名稱

 

預算金額

 

評價分值

 

評價結論

 

主要績效

 

存在問題

 

整改建議

 

整改情況

 

 

 

 

 

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