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南昌縣公安局2016年度部門決算

發佈時間: 2017年11月13日     瀏覽次數: 18 人次     作者:gaj
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第一部分  南昌縣公安局概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  南昌縣公安局2016年度部門決算情況説明

一、收入決算情況説明

二、支出決算情況説明

三、財政撥款支出決算情況説明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

五、機關運作經費情況説明

六、政府採購支出情況説明

七、預算績效管理工作開展情況説明

第三部分  南昌縣公安局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資産佔用情況表

 

第一部分  南昌縣公安局概況

 

一、部門主要職能

1.貫徹上級關於公安工作的方針、政策,負責全縣公安工作;

2.掌握影響穩定、危害全縣安全和社會治安的情況,分析形式和對策;

3.組織開展偵查工作,處置重大案件、治安事故和騷亂;依法查處危害社會治安秩序行為;

4.依法管理戶口、居民身份證;

5.依法管理國籍工作,負責出入境、國外人員和香港、澳門及台灣地區人員在境內居留、旅行的有關管理工作;

6.管理全縣消防工作;

7.維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理;

8.負責重要人員的安全警衛工作;

9.指導全縣森林公安業務工作。

二、部門基本情況

南昌縣公安局現規格為正科級,內設有政工監督室、指揮中心、法制室、警務保障室、國內安全保衛大隊、特巡警大隊、經濟犯罪偵查大隊、水上分局、治安管理大隊、刑事偵查大隊、交通管理大隊、森林分局等12個內設機構。設看守所、拘留所。縣局派出機構為蓮塘、銀三角、澄碧湖、昌南新城、新聯、八一、小藍、東新、富山、崗上、楊村、向塘、廣福、三江、黃馬、武陽、塔城、幽蘭、涇口、塘南、五星、蔣巷、南新23個派出所。

本部門2016年年末編制人數763人,年末實有人數870人,其中在職747人,退休123人。

 

第二部分  南昌縣公安局2016年部門決算情況説明

 

一、收入決算情況説明

本部門2016年度收入總計26988.78萬元,其中上年結轉和結余3552.78萬元,較上年增長28%;本年收入合計23436萬元,較上年增長42.7%,主要原因是:2016年進行車改,增撥車貼;增加了鄉鎮補貼,提高了警銜津貼,調整了陽光津貼。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入21729.2萬元,佔93%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)1706.8萬元,佔 7%。  

二、支出決算情況説明

本部門2016年度支出總計26988.78萬元,其中本年支出合計22230.36萬元,較上年增長26%,主要原因是:發放車貼、鄉鎮補貼、警銜津貼、陽光津貼;年末結轉和結余4758.42萬元,較上年增長37%,主要原因是:交警大隊年末非稅收入增加。

本年支出的具體構成為:基本支出13438.04萬元,佔60%;項目支出8792.32萬元,佔40%。

三、財政撥款支出決算情況説明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為15857.7萬元,決算數為20585.33萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:2016年發放車貼、鄉鎮補貼、警銜津貼、陽光津貼。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為70.31萬元,決算數為1310.08萬元,完成年初預算的100%;公共安全支出年初預算數為15637.87萬元,決算數為18784.3萬元,完成年初預算的100%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0.47萬元,決算數為70.14萬元,完成年初預算的100%;城鄉社區支出年初預算數為114.88萬元,決算數為120.89萬元,完成年初預算的100%;農林水支出年初預算數為34.15萬元,決算數為299.91萬元,完成年初預算的100%。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出8098.2萬元,較上年增長31 %,主要原因是:2016年發放車貼、鄉鎮補貼、警銜津貼、陽光津貼;商品和服務支出1588.68萬元,較上年下降31%,主要原因:公車改革致使車輛運作費減少;對個人和家庭補助支出3268.7萬元,較上年增長92%,主要原因:發放了2016年度文明獎,2015年綜治獎、節能獎基數提高;其他資本性支出290.62萬元,較上年降76%,主要原因是:2016年未採購大型設備。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1075.3萬元,決算數為586萬元,決算數較上年下降33 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為147萬元,決算數為11.39萬元,完成預算的8 %,決算數較上年下降59%。主要原因是:本部門進一步落實厲行節約有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出

(三)公務用車購置及運作維護費支出574.61萬元,其中公務用車購置年初預算數為165萬元,決算數為0萬元,決算數較上年持平。主要原因是:未購置車輛;公務用車運作維護費支出年初預算數為763.3萬元,決算數為574.61萬元,決算數較上年下降32%。主要原因是:公車改革。

五、機關運作經費情況説明

本部門2016年度機關運作經費1588.68萬元。其中:辦公費254.56萬元,印刷費2.77萬元,諮詢費19.65萬元,水費20.61萬元,電費215.44萬元,郵電費81.8萬元,取暖費0.32萬元;物業管理費63.94萬元;差旅費103.55萬元;維修費81.31萬元;租賃費23.67萬元;會議費2.19萬元;培訓費46.32萬元;接待費10.38萬元;專用材料費34萬元;被裝購置費86.42萬元;勞務費11萬元,工會經費0.6萬元,福利費0.2元,公務用車運作維護費488.9萬元,其他費用41萬元。

六、政府採購支出情況説明

本部門2016年度政府採購支出總額980.94萬元,其中政府採購貨物支出545.99萬元,政府採購工程支出10.05萬元,政府採購服務支出424.9萬元。授予中小企業合同金額980.94萬元,佔政府採購支出總額的100%。

七、預算績效管理工作開展情況説明

本年度,我部門納入預算績效管理工作的項目三個,共計1893萬元。其中協警員辦公經費366萬元、禁毒經費527萬元、匯仁大道西沿工程新增電警、卡口、信號燈、標誌、標線1000萬元。

 

第三部分  南昌縣公安局2016年部門決算表

   (詳見附表)

      南昌縣公安局.XLS