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中共南昌縣委黨校2016年度部門決算

發佈時間: 2017年11月13日     瀏覽次數: 18 人次     作者:xwdx
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中共南昌縣委黨校2016年度部門決算

 

目     錄

 

第一部分  中共南昌縣委黨校概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  中共南昌縣委黨校2016年度部門決算情況説明

一、收入決算情況説明

二、支出決算情況説明

三、財政撥款支出決算情況説明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

五、機關運作經費情況説明

六、預算績效管理工作開展情況説明

第三部分  中共南昌縣委黨校2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資産佔用情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共南昌縣委黨校概況

 

一、部門主要職能

1,負責有計劃地輪訓和培訓全縣黨員領導幹部和理論宣傳骨幹。

2,開展理論研究和社會調研。

3,承辦縣委主管主辦刊物《昌南論壇》的編審工作。

4,深入基層開展社會宣傳和巡迴宣講。

5,對鄉鎮黨校和機關業餘黨校進行業務指導,。

6,舉辦有關部門業務培訓協作班等工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算彙編範圍的單位共1個,即中共南昌縣委黨校。

本部門2016年年末編制人數29人,其中事業編制29人;年末實有人數45人,其中在職人員30人,退休人員15人。

 

第二部分  中共南昌縣委黨校2016年度部門決算情況説明

 

一、收入決算情況説明

本部門2016年度收入總計1224.93萬元,較上年增長45.47%;本年收入合計1224.93萬元,較上年增長45.47 %。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入1224.93萬元,佔100%。

二、支出決算情況説明

本部門2016年度支出總計1224.93萬元,其中本年支出合計1224.93萬元,較上年增長45.47 %,主要原因是:2016年新增在職員工4人及賓館運營及校園維護成本增加。

本年支出的具體構成為:基本支出1141.93萬元,佔93.22%;項目支出83 萬元,佔6.78%。

三、財政撥款支出決算情況説明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為1012.55萬元,決算數為1224.93萬元,完成年初預算的120.97%,主要原因是:人員增加導致人員經費及公用經費增加。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為38.18萬元,決算數為82.2萬元,完成年初預算的215.3%;教育支出年初預算數為   803.88萬元,決算數為1142.72萬元,完成年初預算的142.15%。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出   340.49萬元,較上年增長150.27%,主要原因是:人員增加及養老保險、醫療保險等到位;商品和服務支出638.36萬元,較上年增長28.16 %;對個人和家庭補助支出66.65萬元,較上年下降40.1 %;其他資本性支出96.43萬元,較上年增長100 %。

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.8萬元,決算數為11.13萬元,完成預算的80.65%,決算數較上年下降20.04 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。(二)公務接待費支出年初預算數為9.8萬元,決算數為9.79萬元,完成預算的99.9%,決算數較上年下降1.31 %。主要原因是:嚴格控制三公經費支出。

(三)公務用車購置及運作維護費支出1.34萬元,其中公務用車運作維護費支出年初預算數為4萬元,決算數為1.34萬元,完成預算的33.5 %,決算數較上年下降66.5 %。主要原因是:公車改革取消公車。

五、機關運作經費情況説明

本部門2016年度機關運作經費638.36萬元,較上年增長31.34 %,主要原因是:人員增加及相關支出增加。

六、預算績效管理工作開展情況説明

根據《江西省人民政府<關於全面推進預算績效管理的實施意見>》(贛府發[2013]8號)及《南昌縣人民政府辦公室關於印發<南昌縣本級財政預算項目支出績效管理實施辦法(暫行)>的通知》(南政辦發[2013]86號)文件精神,我校開展2016年度預算績效目標管理工作。

按照文件標準,我校無100萬元(含)以上的專項支出,不在預算績效管理目標範圍。

 

第三部分  中共南昌縣委黨校2016年度部門決算表

 

(詳見附件)

 

黨校-2016決算表格.xls