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縣科協2016年度部門決算

發佈時間: 2017年11月15日     瀏覽次數: 18 人次     作者:涂司晨
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縣科協2016年度部門決算(草案)

 

目     錄

 

第一部分  縣科協概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  縣科協2016年度部門決算情況説明

一、收入決算情況説明

二、支出決算情況説明

三、財政撥款支出決算情況説明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

五、機關運作經費情況説明

六、政府採購支出情況説明

七、預算績效管理工作開展情況説明

第三部分  縣科協2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資産佔用情況表

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  縣科協概況

 

一、部門主要職能

南昌縣科協是南昌縣科技工作者的群眾組織,是中共南昌縣委領導下的人民團體,是黨和政府聯繫科技工作者的橋梁和紐帶,是南昌縣推動科學技術事業發展的重要力量。主要職責:弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴;推廣先進實用技術,開展青少年科技教育活動,促進人才成長,提高全民科學文化素質;開展學術交流,活躍學術思想,促進科學發展;開展科技諮詢,提供政策建議;開展農民實用技術培訓工作;開展國內外民間科技交流活動,發展同國內外科技團體和科技工作者的友好往來;編輯科普刊報;表彰先進;組織科技工作者參與科技發展規劃及法規的制定,反映科技工作者的意願和要求,維護科技工作者的合法權益。

二、部門基本情況

納入本套部門決算彙編範圍的單位共  1 個,即科協。

本部門2016年年末編制人數  6人,其中行政編制 5人,事業編制 0  人,工勤編1人 ;年末實有人數 11  人,其中在職人員 5 人,離休人員 0 人,退休人員  6 人。

 

第二部分  縣科協2016年度部門決算情況説明

 

一、收入決算情況説明

本部門2016年度收入總計277.2    萬元,本年收入合計 277.2 萬元,較上年有增長,主要原因是:按財政撥款執行。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 277.2 萬元,佔 100 %; 

二、支出決算情況説明

本部門2016年度支出總計 221.6   萬元,其中本年支出合計221.6   萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化;年末財政撥款結轉和結余55.6   萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化。

本年支出的具體構成為:基本支出137.2   萬元,佔62  %;項目支出   84.4萬元,佔 38  %。

三、財政撥款支出決算情況説明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為183.7   萬元,決算數為277.2  萬元,完成年初預算的100  %,主要原因是:按財政撥款執行。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為183.7   萬元,決算數為277.2  萬元,完成年初預算的100  %。

    一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出48.5   萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化;商品和服務支出17.2   萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化;對個人和家庭補助支出 26.5  萬元,較上年相差不大。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為14   萬元,決算數為2.4  萬元,完成預算的 17%,決算數較上年下降20  %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為   0萬元,決算數為 0 萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為5   萬元,決算數為1.4  萬元,完成預算的 28%,決算數較上年增長40  %。主要原因是:三公經費未超預算。

(三)公務用車購置及運作維護費支出9   萬元,其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元,決算數為 0 萬元;公務用車運作維護費支出年初預算數為   9萬元,決算數為1  萬元,完成預算的11 %,決算數較上年下降 50 %。主要原因是:三公經費只減不增。

五、機關運作經費情況説明

本部門2016年度機關運作經費27.3   萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化。

六、政府採購情況説明

本部門2016年度政府採購支出總額 0 萬元,其中:政府採購貨物支出  0萬元、政府採購工程支出 0 萬元、政府採購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,佔政府採購支出總額的0  %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,佔政府採購支出總額的 0 %。

七、預算績效管理工作開展情況説明

我會預算資金規模不在預算績效目標管理範圍。

 

第三部分  縣科協2016年度部門決算表

 

(詳見附件)科協決算表.rar

 

第四部分  名詞解釋

 

部門應參照部門決算編制説明、財務會計制度或《2016年政府收支分類科目》的有關説明對公開內容中涉及的專業性較強的名詞進行規範解釋。