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人大2016年度部門決算

發佈時間: 2017年11月20日     瀏覽次數: 18 人次     作者:涂司晨
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人大2016年度部門決算(草案)

 

目     錄

 

第一部分  人大概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  人大2016年度部門決算情況説明

一、收入決算情況説明

二、支出決算情況説明

三、財政撥款支出決算情況説明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

五、機關運作經費情況説明

六、政府採購支出情況説明

七、預算績效管理工作開展情況説明

第三部分  人大2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資産佔用情況表

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   人大概況

 

一、部門主要職能

1、負責縣人民代表大會會議、常務委員會會議、主任會議以及縣人大常委會名義召開的有關工作會議的籌備、會務和文稿起草等工作。

2、負責制發縣人大常委會黨組、常委會和常委會各工委、專委文件、電報及信函。

3、負責各類文件、資料、刊物的收發、傳閱、呈辦和整理、立卷、歸檔管理。

4、負責接待處理人民群眾來信來訪工作,及時向縣委、縣人大常委會、縣政府領導同志反饋重要的信訪資訊。

5、負責編輯《南昌縣人大常委會會刊》和《人大簡訊》,以及縣人大常委會機關的理論研究和宣傳報道。

6、主管人大常委會機關的行政經費和財産。

7、負責縣人大常委會從事考核、福利、勞動工資以及機關退休幹部的管理工作。

8、負責縣人大常委會機關的基建、房屋水電維修、車輛管理、安全保衛及公務接待等行政事務工作。

9、負責組織機關人員政治、理論、業務和法律知識學習。

10、負責協調“一府兩院”及縣人大常委會機關各工委的有關工作。

11、承辦縣人大常委會交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算彙編範圍的單位共 1個,包括:南昌縣人民代表大會常務委員會辦公室。

本部門2016年年末編制人數 38人,其中行政編制 38人,事業編制 0人;年末實有人數 42人,其中在職人員 42人,離休人員 0人,退休人員 25人;年末學生人數 0人。

 

第二部分  人大2016年度部門決算情況説明

 

一、收入決算情況説明

本部門2016年度收入總計 1257.99萬元,其中上年結轉和結余 0萬元,較上年增長72%;本年收入合計 1257.99萬元,較上年增長72%,主要原因是:人大會議專項經費增長(2016年召開兩次人大會議,比去年多一次)、綜治獎經費,人員增加、工資調標、補發調標工資及津補貼,車貼發放。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 1257.99萬元,佔 100%;無事業收入 、事業單位經營收入 、其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入 。 

二、支出決算情況説明

本部門2016年度支出總計1257.99萬元,其中本年支出合計 1257.99萬元,較上年增長72%,主要原因是:2016年召開兩次人大會議,比往年多一次、綜治獎經費、年度中途人員增加、工資調標、補發調標工資及津補貼,車貼發放;年末結轉和結余 0萬元。

本年支出的具體構成為:基本支出 768.99萬元,佔 61 %;項目支出 489萬元,佔39 %;無事業單位經營支出 、其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出。

三、財政撥款支出決算情況説明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為 797.14萬元,決算數為 1257.99萬元,完成年初預算的 157%,主要原因是:2016年召開兩次人大會議,比往年多一次、綜治獎經費、年度中途人員增加、工資調標、補發調標工資及津補貼,車貼發放;。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為 797.14萬元,決算數為 1194.95萬元,完成年初預算的 150%;無公共安全支出年。

    一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出 525.83 萬元,較上年增長17%,主要原因是:人員增加、工資調標、補發調標工資及津補貼、綜治獎經費;商品和服務支出 39.56萬元,較上年下降79%,主要原因是:支出結構調整;對個人和家庭補助支出 193.6萬元,較上年增長53 %,主要原因是:支出結構調整;其他資本性支出10 萬元,較上年增長,主要原因是:支出結構調整,去年沒有此項支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 91萬元,決算數為 10.1萬元,完成預算的 11%,決算數較上年下降81%,其中:

(一)因公出國(境)支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為 22萬元,決算數為 0萬元,完成預算的 0%,決算數較上年下降300%。主要原因是:嚴格遵守八項規定,厲行節約。

(三)公務用車購置及運作維護費支出 10.1萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0萬元,決算數為 0萬元;公務用車運作維護費支出年初預算數為 69萬元,決算數為 10.1萬元,完成預算的 15%,決算數較上年下降 77%。主要原因是:公車改革後公車上交平臺,公車運作維護費用減少。

五、機關運作經費情況説明

本部門2016年度機關運作經費  39.56 萬元,較上年下降79 %,主要原因是:支出結構調整。

六、政府採購支出情況説明

本部門2016年度政府採購支出總額30.88萬元,其中:政府採購貨物支出 24.84萬元、政府採購工程支出 0萬元、政府採購服務支出 6.04萬元。授予中小企業合同金額0萬元,佔政府採購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,佔政府採購支出總額的 0%。

七、預算績效管理工作開展情況説明

    本年度,我部門納入預算績效管理工作的項目六個,共計243萬元。其中:項目經費共計243萬元。其中:退休幹部活動經費18萬元,人大代表經費31萬元,人大年度費65萬元,人大委辦工作專項經費36萬元,人大代表學習、活動、小型會議費63萬元,人大常委會組成人員工作專項經費30萬元。其中,人大年度大會65萬工作經費和人大代表學習、活動、小型會議費63萬元是我部門歷年來的重點項目,該項目資金撥付程式規範,資金到位及時,項目執行過程中嚴格內部控制,切實做到賬實相符。

 

第三部分  人大2016年度部門決算表

 

(詳見附件)南昌縣人民代表大會常務委員會.xls

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

  1. 人大會議:反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
  2. 人大事務:反映各級人大召開人民代表大會的支出。
  3. 一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。