首頁 > 政務公開 > 資訊公開 > 財政資訊 > 財政預決算及三公經費

南昌縣殘疾人聯合會2016年度部門決算

發佈時間: 2017年11月20日     瀏覽次數: 18 人次     作者:clh
[字體: ]      【列印本頁】

  

目    

  

第一部分  部門概況

  

一、部門主要職能

  

二、部門決算單位構成

  

第二部分  2016年度部門決算情況説明

  

一、收入決算情況説明

  

二、支出決算情況説明

  

三、財政撥款支出決算情況説明

  

四、機關運作經費情況説明

  

五、“三公”經費支出決算情況説明

  

六、政府採購情況説明

  

七、國有資産佔用説明

  

八、預算績效管理工作開展情況説明

  

第三部分  2016年度部門決算表

  

一、收入支出決算總表

  

二、收入決算表

  

三、支出決算表

  

四、支出決算明細表

  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  

八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

  

九、“三公”經費支出決算表

  

第一部分  部門概況

  一、部門主要職能

  

縣殘連線關根據工作需要內設4個職能科(室)。

  

(一)辦公室:協助會領導處理日常工作,協調機關政務工作;負責機關文秘、檔案、保衛、保密、統計、資訊等工作;管理機關行政財務和國有資産;負責機關後勤服務;安排機關會務;協助機關黨務,配合做好機關幹部隊伍建設,做好機關各項管理和工作制度的建設與執行;組織安排會務會、辦公會及理事長決定事項的督辦;安排政治、業務學習,協助做好思想工作,負責二代殘疾人的辦理與發放。

  

(二)教育就業科:組織制定和實施殘疾人教育工作計劃;促進殘疾人學前教育、義務教育、職業技能教育;制定殘疾人勞動就業工作計劃,推廣實施殘疾人按比例就業;開展農村殘疾人種養業扶持和殘疾人危房改造工程;實施殘疾人專項扶貧。

  

(三)康復科:編制實施殘疾人康復工作計劃;指導和協調殘疾人康復機構的業務工作;開展疾病預防;開展殘疾人用品用具及輔助用品的供應和服務。

  

(四)維權信訪科:組織制定實施殘疾人文體工作計劃;開展殘疾人文化、藝術、體育活動和助殘日活動;維護殘疾人的合法權益,為殘疾人提供法律援助和服務;負責殘疾人家庭無障礙設施改造的推進工作;負責殘疾人來信來訪和信訪接訪工作,維護殘疾人社會穩定。

  

二、部門決算單位構成

  

納入本套部門決算彙編範圍的單位共1個。縣殘聯為財政全額撥款,參照《公務員法》管理的群團機關,核定行政編制5個,事業編制2個,機關工勤編1個。現有幹部職工24名,其中行政編制公務員5人,事業編制2人,工勤編制2人(含縣政府聘用工勤人員1人),編外人員4人,臨時聘用人員11人,副縣級退休幹部1人。

第二部分  2016年部門決算情況説明 

一、收入決算情況説明

  

本部門2016年度收入總計659.67萬元,較上年增長165.77萬元;較上年增長約33.56%。主要原因是:加大了對殘疾人就業保障金的徵繳及對殘疾人事業的支助。

  

本年收入的具體構成為:財政撥款收入659.67萬元,其中含:政府性基金約134.56萬元。

  

二、支出決算情況説明

  

本部門2016年度支出總計659.67萬元,較上年增長33.56%,主要原因是:加大了對殘疾人事業的支助及建設殘疾人康復中心。

  

本年支出的具體構成為:基本支出117.9萬元,佔17.9%;項目支出541.77萬元,佔82.1%。

  

三、財政撥款支出決算情況説明

  

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為103.87萬元,決算數為659.67萬元,完成年初預算的535%,主要原因是:增加了對殘疾人的康復及貧困殘疾人補助支出

  

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為103.87萬元,決算數117.9萬元,完成年初預算的113.5%

  

按經濟分類科目分:工資福利支出75.49萬元,較上年增長51.62%,增加主要原因為人員增加及工資調整導致人員經費增加;商品和服務支出306.69萬元,較上年增長21.43%,主要原因是:主要是用於殘疾人需求的專項調查及殘疾人的無障礙設施的建設方面;對個人和家庭補助支出279.49萬元,較上年增長45.89%,主要原因是:增加了對殘疾人的救助項目。

  

四、機關運作經費情況説明

  

本部門2016年度機關運作經費37.7萬元,較上年增長51.4%,主要原因是:加大了殘疾人事業的發展,增加了勞務費用的開支。其中:公務接待費16.3萬元,較上年增加1.1萬元。

  

五、“三公”經費支出決算情況説明

  

本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為21.8萬元,決算數為16.3萬元,完成預算的75%,決算數較上年下降20.68%,其中:公務車改革後未産生公車費用,公務接待費減少0.1萬元

  

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0元,決算數為0元,此項與上年相比無變化。

  

(二)公務接待費支出年初預算數為16.4萬元,決算數為16.3萬元,完成預算的99.4,決算數較上年下降0.6%。主要原因是:減少公務接待及對食堂工作餐的開支。

  

(三)公務用車購置及運作維護費支出5.4萬元,其中公務用車購置年初預算數為0元,決算數為0元,此項與上年相比無變化;公務用車運作維護費支出年初預算數為5.4萬元,決算數為0萬元,。主要原因是:公務用車改革後無公車費用

  

六、政府採購支出情況説明

  

本部門2016年度政府採購支出總額27萬元,其中:政府採購貨物支出27萬元。

  

七、國有資産佔用情況説明

  

截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副省級及以上領導用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。

  

  • 預算績效管理工作開展情況説明

根據新《預演算法》中對財政績效管理的新要求,我以提升財政資金績效為主線,以績效目標實現為導向,加強財政績效管理建設,各項收入和支出都按預算的目標完成,縣殘聯預算績效管理取得新成效。現將預算績效開展情況説明如下:

    一、年度預算績效管理工作整體開展情況

    一是探索績效跟蹤監控,加強全過程監控,以預算單位為責任主體,提高財政資金使用的規範性和時效性。二是深入開展財政支出績效評價,並將績效評價情況向管委會進行彙報,將績效評價作為改進預算管理和安排以後年度預算的重要依據。三是強化評價結果應用,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。

    二、下一步的打算

     2017年,我將繼續認真落實貫徹新《預演算法》,努力推進預算績效管理工作,開展重點項目、重點領域的績效評價,提高財政資金的使用效益,努力提高績效管理工作水準。

  

第三部分  2016年部門決算表

  (詳見附表)

  第四部分  名詞解釋

  

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)(2081104):是反映殘疾人聯合會用於殘疾人康復方面的支出。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)(2081199)其他殘疾人事業支出:是反映除殘疾人聯合會用於除殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧、殘疾人體育方面等以外其他用於殘疾人事業方面的支出。

南昌縣殘疾人聯合會(決算附表).xls