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南昌小藍經濟技術開發區2016年部門決算

發佈時間: 2017年11月20日     瀏覽次數: 18 人次     作者:小藍經濟技術開發區
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南昌小藍經濟技術開發區2016年度部門決算

目     錄

 

第一部分  南昌小藍經濟技術開發區概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  南昌小藍經濟技術開發區2016年度部門決算情況説明

一、收入決算情況説明

二、支出決算情況説明

三、財政撥款支出決算情況説明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

五、機關運作經費情況説明

六、政府採購支出情況説明

七、預算績效管理工作開展情況説明

第三部分  南昌小藍經濟技術開發區2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資産佔用情況表

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌小藍經濟技術開發區概況

 

一、部門主要職能

南昌小藍經濟技術開發區2002年3月成立,2006年3月成為省級開發區,2012年7月升級為國家級經濟技術開發區。是江西省汽車零部件産業基地、江西省食品産業基地、江西省生物醫藥産業基地、江西省首批生態工業園區。經國土資源部核準規劃面積18平方公里,擬調整規劃面積為100平方公里。

 

二、部門基本情況

納入本套部門決算彙編範圍的單位共3個,包括開發區本級、金湖管理處、銀湖管理處,本部門2016年年末編制人數106人,其中行政編制27人,事業編制79人;年末實有人數107人,其中在職人員106人,離休人員0人,退休人員1人;年末學生人數0人。

 

第二部分  南昌小藍經濟技術開發區2016年度部門決算情況説明

 

一、收入決算情況説明

本部門2016年度收入總計72867萬元,其中上年結轉和結余0萬元;本年收入合計72867萬元。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入72867萬元,佔100%;事業收入0萬元;事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元。 

二、支出決算情況説明

本部門2016年度支出總計72867萬元,其中本年支出合計72867萬元。

本年支出的具體構成為:基本支出2188萬元,佔3.01%;項目支出70679萬元,佔96.99%;事業單位經營支出0萬元;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元。

三、財政撥款支出決算情況説明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為72862萬元,決算數為  72867萬元,完成年初預算的100%。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為8511萬元,決算數為8513萬元,完成年初預算的100%;公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

    一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出   951萬元,商品和服務支出1204萬元,對個人和家庭補助支出8.87萬元,其他資本性支出23.04萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為405萬元,決算數為242萬元,完成預算的59.75%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為18萬元,決算數為17萬元,完成預算的94.44%。

(二)公務接待費支出年初預算數為277萬元,決算數為158萬元,完成預算的57.04%。

(三)公務用車購置及運作維護費支出110 萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運作維護費支出年初預算數為110萬元,決算數為66萬元,完成預算的 60%。

本部門2016年度機關運作經費230萬元。

六、政府採購支出情況説明

本部門2016年度政府採購支出總額23萬元。

七、預算績效管理工作開展情況説明

部門應對本部門開展預算績效管理工作的基本情況進行説明,並公開主要支出項目的績效評價結果。

第三部分  南昌小藍經濟技術開發區2016年度部門決算表

 

南昌小藍經濟技術開發區管理委員會.XLS

 

第四部分  名詞解釋

 

部門應參照部門決算編制説明、財務會計制度或《2016年政府收支分類科目》的有關説明對公開內容中涉及的專業性較強的名詞進行規範解釋。