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南昌縣行政審批局2016年度部門決算

發佈時間: 2017年11月20日     瀏覽次數: 18 人次     作者:南昌縣行政審批局
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南昌縣行政審批局2016年度部門決算(草案)

 

目     錄

 

第一部分  南昌縣行政審批局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  南昌縣行政審批局2016年度部門決算情況説明

一、收入決算情況説明

二、支出決算情況説明

三、財政撥款支出決算情況説明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

五、機關運作經費情況説明

六、政府採購支出情況説明

七、預算績效管理工作開展情況説明

第三部分  南昌縣行政審批局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資産佔用情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌縣行政審批局概況

 

一、部門主要職能

1.組織、協調、指導和規範全縣行政審批服務工作。

    2.組織、協調全縣行政審批制度改革工作。

    3.負責對進駐單位窗口審批辦證、收費的日常監管、登記備案、資訊統計工作;負責組織協調涉及兩個以上部門的審批辦證事項並聯審批工作;負責組織、管理進駐單位窗口審批辦證“一單清”收費工作;負責“南昌縣人民政府證照監督章”的使用和管理。

    4.負責對中心大廳窗口工作人員的考勤、考核和學習培訓工作;負責對進駐中心單位窗口的工作效能、服務品質、公示承諾兌現等情況進行監督。

    5.負責集中審批辦證系統電腦網路的管理工作;負責行政審批事項網上受理、網上審批和電子監察系統建設工作的組織協調。

    6.負責對鄉鎮便民惠民服務中心和公共資源交易站進行考核、監管和業務指導。

    7.負責受理投資者及社會各界對行政服務的投訴,並配合縣紀檢監察部門進行查處。

8.負責對全縣公共資源交易中心工作的組織、協調及監管。

9.承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算彙編範圍的單位共2個,包括:南昌縣行政審批局和南昌縣公共資源交易中心。

本部門2016年年末編制人數34人,其中行政編制8人,事業編制26人;年末實有人數28人,其中在職人員 28 人,離休人員 0人,退休人員 0人;年末學生人數 0人。

 

第二部分  南昌縣行政審批局2016年度部門決算情況説明

 

一、收入決算情況説明

本部門2016年度收入總計773.1933萬元,其中上年結轉和結余12.1823萬元,較上年增長65.52%;本年收入合計761.011萬元,較上年增長(下降)64.7%,主要原因是:聘用人員、績效考核及其他開支增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入773.1933萬元,佔100 %;無事業收入,其他收入。

二、支出決算情況説明

本部門2016年度支出總計773.1933萬元,其中本年支出合計773.1933萬元,較上年增長65.54%,主要原因是:聘用人員、績效考核及其他開支增加;年末結轉和結余0萬元,較上年增長(下降)  %,主要原因是:外聘人員增加及其他開支增加。

本年支出的具體構成為:基本支出 445.5181 萬元,佔57.62%;項目支出327.6751萬元,佔42.38%。

三、財政撥款支出決算情況説明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為635.058萬元,決算數為773.1933萬元,完成年初預算的121.75%。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為635.058萬元,決算數為657.3453萬元,完成年初預算的103.51%;農林水支出年初預算數為0萬元,決算數為20.4624萬元,完成年初預算的3.2%;其他支出年初預算數為0萬元,決算數為95.3856萬元,完成年初預算的15.02%。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出   347.5310萬元,較上年增長62.96%,主要原因是:聘用人員、績效考核;商品和服務支出370.4610萬元,較上年增長51.97%,主要原因是:商品服務項目開支增加;對個人和家庭補助支出33.185萬元,較上年增長84.05%,主要原因是:聘用人員、績效考核和其他開支增加;其他資本性支出22.0162萬元,較上年增長100%,主要原因是:聘用人員和其他開支增加。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為38萬元,決算數為19.1684萬元,完成預算的50.44%,決算數較上年下降51.38%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為22萬元,決算數為 11.9125 萬元,完成預算的54.15%,決算數較上年下降31.12%。主要原因是:為提高工作效率,接待工作改工作餐,且接待人次減少。

(三)公務用車購置及運作維護費支出16萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運作維護費支出年初預算數為16萬元,決算數為7.2559萬元,完成預算的45.35%,決算數較上年下降67.21%。主要原因是:車輛維修費用及通行費比往年減少,且出車次數沒有往年頻繁,且公車改革,統一調配。

五、機關運作經費情況説明

本部門2016年度機關運作經費 327.6751萬元,較上年增長172.54%,主要原因是:基本工資、辦公費、印刷費、維修維護費、勞務費比上年有所增加。其中:辦公費 195.3466 萬元,維修維護費15.2778 萬元。

六、政府採購支出情況説明

本部門2016年度政府採購支出總額22.0162萬元,其中:政府採購貨物支出22.0162萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,佔政府採購支出總額的0%。

七、預算績效管理工作開展情況説明

我們開展此項工作的最主要意義,在於提高預算資金的使用效益和政府工作效率,在於“花儘量少的資金、辦儘量多的實事”,那麼是否能實現這樣的目標、實現的程度大小,一定程度上取決於相關負責同志工作態度是否端正、工作組織是否認真,各部門應當建立工作責任制,將責任落實到具體的個人。另一方面,評價結果將作為下年度部門預算安排的重要依據,從這個角度來看,相關負責同志也應當端正態度,認真組織。

第三部分  南昌縣行政審批局2016年度部門決算表

 

南昌縣行政審批局2016年度部門決算草案表格.XLS