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縣信訪局2016年度部門決算

發佈時間: 2017年11月20日     瀏覽次數: 18 人次     作者:縣信訪局
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縣信訪局2016年度部門決算

 

目     錄

 

第一部分  縣信訪局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  縣信訪局2016年度部門決算情況説明

一、收入決算情況説明

二、支出決算情況説明

三、財政撥款支出決算情況説明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

五、機關運作經費情況説明

六、政府採購支出情況説明

七、預算績效管理工作開展情況説明

第三部分  縣信訪局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資産佔用情況表

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  縣信訪局概況

 

一、部門主要職能

我局原名南昌縣信訪局,201011月更名為中共南昌縣委、南昌縣人民政府信訪局,列縣委機構序列,由縣委、縣政府共同管理。20116月,根據中共南昌縣委、南昌縣人民政府《關於用群眾工作統攬信訪工作的實施方案》(南發〔201116號),組建中共南昌縣委群眾工作部,與中共南昌縣委南昌縣人民政府信訪局合署辦公,兩塊牌子一套人馬。正科級建制,內設有辦公室、接訪科、視頻接訪中心、辦信督查科、縣長手機信箱及網上信訪工作室等5個職能科室。

二、部門基本情況

納入本套部門決算彙編範圍的單位共 1個,即信訪局。

本部門2016年年末編制人數22人,其中行政編制16人,事業編制6人;年末實有人數23人,其中在職人員17人,退休人員6人;

 

第二部分  信訪局2016年度部門決算情況説明

 

一、收入決算情況説明

本部門2016年度收入總計3554.5萬元;本年收入合計3554.5萬元,較上年有增長,主要原因是:按財政撥款執行。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入3554.5萬元,佔100 %;

二、支出決算情況説明

本部門2016年度支出總計772.9萬元,其中本年支出合計772.9萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化;年末財政結轉和結余2781.6萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化。

本年支出的具體構成為:基本支出369.3萬元,佔48%;項目支出   403.6萬元,佔52%。

三、財政撥款支出決算情況説明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為 309萬元,決算數為  772.9萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按財政撥款執行。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為309萬元,決算數為772.9萬元,完成年初預算的100%。

    一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出128.3萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化;商品和服務支出47.9萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化;對個人和家庭補助支出 33萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為30.7萬元,決算數為18.6萬元,完成預算的60 %,決算數較上年下降40%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為16.7萬元,決算數為16.6萬元,完成預算的99 %,決算數較上年下降2 %。主要原因是:三公經費只減不增。

(三)公務用車購置及運作維護費支出年初預算數為14萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運作維護費支出年初預算數為14萬元,決算數為2萬元,完成預算的14 %,決算數較上年下降 86 %。主要原因是:三公經費只減不增。

五、機關運作經費情況説明

本部門2016年度機關運作經費 79.2萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化。

六、政府採購情況説明

本部門2016年度政府採購總額210.06185萬元,其中:政府採購貨物2.3994萬元、政府採購工程0萬元、政府採購服務207.66245萬元。授予中小企業合同金額210.06185萬元,佔政府採購總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,佔政府採購總額的0%。

七、預算績效管理工作開展情況説明

2016年度我局預算績效評價工作遵循客觀公正、民主公開和嚴格認真的工作原則,自評價得分為100分,等級為“優”。

          

           第三部分  信訪局2016年度部門決算表

 

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第四部分  名詞解釋

 

部門應參照部門決算編制説明、財務會計制度或《2016年政府收支分類科目》的有關説明對公開內容中涉及的專業性較強的名詞進行規範解釋。